İhraç Kayıtlı Satış İptali

[terapist13]

Bir firmaya ihraç kayıtlı satış yaptık, faturayı düzenleyip firmaya verdik. Firma ihracatı gerçekleştirip gümrük beyannamesini gönderdi fakat malın kodunda hata yapmışlar. biz sorun yaşamamak için faturayı düzeltip kdv tahsil edip normal satış olarak göstermek istiyoruz, firmada kabul etti bu durumu, bir sorun olmaz diye düşünüyorum ama sizlerinde değerli görüşlerinizi almak istedim.

 

[bulent249]

Ynt: İhraç Kayıtlı Satış İptali

kdv beyannamesi verilmediyse yurtiçi satış olarak beyan etmenizde hiç bir sakınca yok.
Önceki bir döneme ait ise, kdv beyannamesini düzeltme yaparak tekrar vermeniz gerekir.

 

[MEMET ORHAN]

Ynt: İhraç Kayıtlı Satış İptali

bana göre fatura üzserinde düzeltme yapacağınıza, sadece kdv için ayrı bir fatura düzenlemeniz daha doğru olur. Böylece ihracatçı firmanız da bu kdv yi hiç bir sorun olmadan iade alabilir aksi takdirde fatura üzerinde yapacağınız diğer düzeltmeler ihracatçı açısından ileride vergi dairesinde sorun çıkarabilir. en azından bir ön inceleme geçirebilir

 

[bulent249]

Ynt: İhraç Kayıtlı Satış İptali

ihraç kayıtlı teslim faturaları da kdv hesaplanarak kesilmektedir.
Sadece faturaya "................ kdv tahsil edilmemiştir" ibaresi yazılmaktadır.
Alıcı firma ile mutabakata vardıktan sonra hiç bir sorun olmaz. KDV ödediniz diye vergi dairesince tenkit edilmezsiniz. İstiyorsanız bu konuda alıcı firmaya bir yazı gönderebilirsiniz.

 

[terapist13]

Ynt: İhraç Kayıtlı Satış İptali

herkese teşekkürler