Ynt: İhraç kayıtlı satış..
Merhaba ,
Şirket ihraç kayıtlı satış yapmakta ve KDV beyannamesinde beyan etmekteyiz. Normalde her ay 391 KDV ye işlenen KDV , İnd.KDV (İhraç kaytlı stış içiin) hesabına - eksi kayıt atılarak işlem yapıyoruz.
Kasım ayında şöyle bir problem oldu : bazı ihraç kayıtlı faturalar Muhasebeye gelmemiş ve 391 KDV de kalmış, bu arada hesap olarak da ihraç kayıtlı değil, yurtiçi satış hesabı kullanılmış. KAsım beyannamesini de verdiğimize göre ; bu eksik faturaları Aralık ayındaki beyannamede gösterebilir miyiz? 192 hesba Aralık ayında - kayıt atabilir miyiz? KAsım ayında İhraç kayıtlı satışımı daha az bildirmiştim, bunun için düzeltme vermem gerekir mi ?
Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Teşekkürler