İhraç Kayıtlı Satışın Muhasebeleştirilmesi

[sudo]

Merhaba...
5. ayda 19.085,49 luk ihraç kayıtlı satışımın kdv si 3.435,39 dur. Mayıs ayı beyannamemi internet üzerinden verdim. Doğal olarak ihraç kısmını normal satışım gibi gösterdim. böylece 391 toplamı 132.927,27 oldu. 191 deki rakamım da 167.235,06 dır. beyanname üzerinde İhracat ilişkin kdv rakamı olan 3.435,39 de iade edilmesi gereken kdv içinde gözüküyor. Devir rakamı da 30.872,40 dır. Buna göre beyanname ile muhasebe kaydı arasındaki denkliği nasıl yapabileceğim konusunda yardımcı olabilecek arkadaş varsa şimdiden teşekkür ederim.

 

[meltemg]

merhaba
sanırım devreden kdv.nizde bir yanlışlık var devreden kdv rakamınız 34.307,79 ytl olmalıydı
391 B 132.927,27
190 B 34.307,79
193 B 3.435,39
192 A 3.435,39
191 A 167.235,06
İyi çalışmalar

 

[sudo]

merhaba...
meltem hanım ilginiz için teşekkür ederim, fakat verdiğim rakamlar doğru.
benim verdiğim devir rakamıyla sizin bulduğunuz rakam arasındaki fark da zaten ihraç kayıtlı satışın kdv sine eşit. ben de, bu noktada, denkliğin mantığını kurup beyannameyle eşitleyemedim. bu konuda deneyimli arkadaşlar varsa onların yardımlarıyla belki sorunu çözeriz.

 

[meltemg]

merhaba
sanırım beyannamede bir hatanız var,çünkü devreden kdv 34.307,79 olmalı.iade edilmesi gereken kdv.kısmında rakam olmaması gerekiyor.siz kdv iadenizi 'ihracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek tecil edilemeyen kdv'kısmında beyan edeceksiniz.
ebyn.de rakamlarınızı girdiğinizde bu sonucu göreceksiniz.ebyn.nin son şeklini indirdiniz mi? iade edilmesi gerekn kdv.kısmına rakam yazmanıza müsade etmiyor program
iyi çalışmalar dilerim

 

[sudo]

tekrar merhaba...
meltem hanım beyannamem güncel fakat ben bildirimi " ihraç kaydıyla teslimlere ait bildirim " kısmından değil, istisnalar, diğer iade hakkı doğuran işlemler alt başlığındaki "ihr.bu dönem gerçekleşen ind.orana tabii malların ihr.kaydıyla teslimleri ile ilgili yük kdv farkı " kısmını kullandım. Fark sanırım buradan kaynaklanıyor. iptal beyannamesi vermem gerekecek. ilginize teşekkür ederim, iyi çalışmalar...