İhraç Kayıtlı ve KDV İstisna Sertifikasına İstinaden Hazırlanan Satış Faturası

[HaCkHaN]

iyi günler.


mükellefimiz bir firmaya kdv istisna sertifikasına göre hazırlanan bir satış faturası bulunmaktadır.

dolayısıyla KDV beyannamesinde 'teslim ve hizmet tutarı' bölümünde bu satış gösterilmiştir.

mükellef bu satış faturasına konu olan yurtiçi mal alımıyla doğan kdv sinin iadesini istemektedir..

mükellefin vergi borcu yoktur,nakten iade istemektedir.

ayrıca ayrı olarak ihracattan doğan yüklenilen kdv si de bulunmaktadır

soru : yeminli mali müşavir kdv iadesi raporunda

1-'kdv istisna sertifikasıyle ilgili yüklenilen kdv yi raporda bildirmelimiyim

2-bunla ilgili internet ortamında (gelir idaresinde)ayrı yüklenilen kdv tablosu oluşturmalımıyım?

yoksa normal ihracatdan doğan yüklenilen kdv listesi hazırladım,o tabloda mı göstermeliyim?

3-nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

umarım konu anlaşılmıştır.

yardımlarınız için teşekkür ederim

Başlık açarken büyük harf kullanmayınız. Forum Kurallarını yeniden okuyunuz.

 

[Okay KIR]

Ynt: İhraç Kayıtlı ve KDV İstisna Sertifikasına İstinaden Hazırlanan Satış Faturası

hem y.içi istisna satış hemde ihracat satıştan dolayı yüklenilen kdv tablosu tek olur
fakat tablonun sonunda ihracat için yüklenilen satıırlara ihracat kodu diğer yüklenilen satırlara o işin kodu yazılır
ancak tek yüklenilen kdv listesi gönderilecek