İhracat ve kdv beyanı!

[merihs12]

İyi çalışmalar,
Mükellefimiz bant üretimi yapmakta.Yurtdışından aldığı hammadeyi işleyip ihracat yapıyor(irana satmış bu ay)
Ben de dış ticaret konusunda çok yeniyim ve hata yapmak istemiyorum.O yüzden yardımlarınızı rica edicem.
Nisan ayı kdv durumu:

yurtiçi satış: 31.199,64+5589,94 kdv
ind kdv : 4088,84
önc dön dev kdv: 29.249,00
ihracata konu satış: 43.839,62 euro
Hal böleyken benim kdv beyanını ne şekilde vermem gerekiyor?ayrıca kur hesaplaması yaparken fatura tarihine göre mi yoksa gümrük çıkış tarihine göre mi hesap yapmam gerekiyor?(fatura tarihi 26/03/2010----gümrük çıkış tarihi 04/04/2010)

 

[bulent249]

Ynt: İhracat ve kdv beyanı!

Özellikle KDV iadesi talep edecekseniz, kdv beyannamesini gümrük çıkış tarihindeki (04/04) kuru esas alarak düzenleyiniz.

 

[merihs12]

Ynt: İhracat ve kdv beyanı!

kısaca beyanname yi nasıl hazırlıayacağim bana gösterebilrimsiniz?

 

[merihs12]

Ynt: İhracat ve kdv beyanı!

bugün son gün o yüzden lütfen yardım edin....Beyannameyi nasıl hazırlıcam.??*..teşekkürler

 

[bulent249]

Ynt: İhracat ve kdv beyanı!

yurtiçi satışlar: "tevkifat uygulanmayan işler" kısmına 5.615,94 TL KDV
indirmler kısmına : önceki dönem ve bu dönem indirilecek kdv tutarlarını yazacaksınız.
İhracatınızı istisna " tam istisna uygulanan işlemler" kısmına 43.839,62 EUR * 2,0475 = 89.761,62 TL (04/04 kur 2,0475) yazacaksınız. İade talebiniz varsa hesapladığınız yüklenilen kdv tutarını da bu kısma yazacaksınız.