Kdv-2

[güzi]

kdv 2 beyannamesi beyan edeceğim ama beyan edeceğim faturaya bakınca kafam karıştı.
şimdi fatura 9/10 tevkifatlı

fatura toplamı=12.230,10
Kdv=2.201,42 (%18 kdv)
Toplam=14.431,52
KDV Tevkifat 9/10= 1.981,28
Tahsil Edilecek tutar=12.450,24
Beyan Edilecek KDV 1/10=220,14

şimdi burda kdv -2 beyannamemi verirken

9/10 mu yoksa 1/10 mu ödeyeceğim?
yani 1.981,28+pul parasımı yoksa
220,14+pul parasımı ödicem?

mantıken 9/10 oranı almam lazım ama faturada 1/10 a beyan edilecek kdv diyince kafam karıştı???

 

[a.makineci]

Ynt: kdv-2

Merhaba ;

Fatura üzerindeki beyan edilecek kdv ifadesi faturayı düzenleyenin beyan edeceği rakamı ifade etmektedir.

 

[güzi]

Ynt: kdv-2

faturayı karşı taraf düzenlediği için benim 9/10 oranı almam gerekiyor değil mi?

 

[Okay KIR]

Ynt: kdv-2

karşı firmaya ne kadarını ödemedinizse o kadarını onun adına devlete ödeyeceksiniz
yani
1981,28 tl eksiködediniz bunu devlete ödeyeceksiniz

 

[cetvel]

Ynt: kdv-2

Hayır siz 2 nolu kdv beyannamesi ile 1.981,28 tl ödeyeceksiniz faturayı düzenleyen taraf ta bu tutarı iade alabilecek.

 

[güzi]

Ynt: kdv-2

teşekkür ederim.