Merhaba. Haziran ayının sonunda bir mükellef devraldık. Mayıs KDV beyannamesi verilirken mayıs ayına ait bir mal alış faturası mayıs KDV beyannamesinde beyan edilmemiş. Mayıs ayına ait bu mal alış faturasını nasıl kayda alıp KDV'sini beyan ederiz?
KDV Beyannamesi Hakkında
- Konbuyu başlatan Zafer Yıldız
- Başlangıç tarihi
Merhaba, öncelikle neden bunalım faturasının kayda alınmadığını mükellef ile sorgulayın. Sonrasında dileraeniz düzeltme vermek yerine faturayı 1 Haziran tarihine işleyebilirsiniz.
Mükellefin önceki muhasebecisi bu faturayı gözden kaçırdığı için kayıtlara almamış. 02.05.2024 tarihli bu faturayı 01.06.2024 tarihine işleyerek Haziran KDV Beyannamesinde beyan edersek bir sıkıntı olmaz değil mi?
Sıkıntı olmaz. 01.06.2024 şeklinde işleyebilirsiniz.
Sayin Zafer
Faturanin BA-Bs formuna dahil edilip edilmemesi hususunuda dikkate alin
Fatura BA-Bs kapsamında değil. Bu faturayı haziran KDV beyannamesinde beyan ederken BA-Bs formu dışında herhangi bir şeye dikkat etmemiz gerekir mi?
Yıl içerisinde olduğu için bir sonraki döneme kaydedip KDV de beyan edebilirsiniz. Yada ilgili dönemine kaydedip düzeltme beyannamesi verebilirsiniz.
yildizomer
Tanınmış Üye
B formu ile ilgili bir sıkıntı yoksa haziran ayına işleyebilirsiniz