KDV Beyannamesi-İhracat

[Yeniyurt]

FOB Mal Mukabili ödemeli 21.500,00 Ytl. İhracat Yaptık. 3.000 ytl. Yüklenilen KDV var.
Diğer satışlar tutarı 100.000,00 ytl. Hs. KDV 18.000,00 ytl.
Önceki ay devir KDV 3.521,00 ytl.
İndirilecek KDV Tutarı 17.500,00 ytl.
burada Sonraki döneme devir KDV ve İade alınacak KDV tutarı kaç lira olur.
-- KDV beyannamesine ihracat rakamları nasıl yerleşecek.
yardımcı olursanız sevinirim.

 

[bulent249]

Ynt: KDV Beyannamesi-İhracat

ihracatınız olmasaydı 3.021 YTL sonraki döneme devrolacaktı.3000 YTL yüklenilen kdv niz olduğuna göre 21 YTL sonraki döneme devrolacak.
Beyannamede;
Yurtiçi mal teslimi 100.000 YTL hes.Kdv 18.000
İndirilecek kdv kısmı: önceki dönemden devreden 3.521
Bu dönem ind.kdv 17.500

Tam istisna kapsamına giren işlemler kısmı :
istisna türü :mal ihracatı teslim tutar :21.500 yüklenilen kdv: 3.000
bu tutarları girdiğinizde diğer kısımlar otomatik olarak hesaplanır. (iade kdv ve sonraki döneme devr.kdv)

 

[Yeniyurt]

Ynt: KDV Beyannamesi-İhracat

Teşekkür ederim.. bir şey daha söylendi.. eğer yüklenilen kdv. kısmına birşey yazmaz isem yani iade talep etmez isem..zaten otomatikman sonraki döneme devir KDV si 3.021,00 ytl. olacak. daha sonraki aylarda kdv çıktığında da zaten iadenin bir anlamı yok.. ben iade yani yüklenilen kdv yazıp yazmama konusunda serbest lik olup olmadığında takılmıştım. Sağolun.

 

[Ogün Güneş]

Ynt: KDV Beyannamesi-İhracat

Bu konuda serbestlik var yanlış hatırlamıyorsam.

 

[Yeniyurt]

Ynt: KDV Beyannamesi-İhracat

---Fatura tarihi 24.07.2008 , gümrük geçiş tarihi 04.08.2008 biz fatura tarihini mi baz alacağız yoksa 04.08.2008 tarihini mi.. ( Temmuz ayındamı , Ağustos ayında mı KDV beyannamemizde göstereceğiz.)
---Fatura Euro kesildiğinden, kuru 24.07.08 deki mi yoksa 04.08.2008 Tarihindekini mi ve hangi tutar dan alacağız. Serbest, Merkez bankası Alış, satış.. ?

 

[coskunbozalan]

Ynt: KDV Beyannamesi-İhracat

04.08.2008 olan fiili ihracat tarihini dikkate alacaksınız. Kur olarakta GÇB üzerinde yazan MB Döviz alış kurunu kullanacaksınız.