Merhaba arkadaşlar,
Bir mükellefimiz otopark işletiyor ve aylık z raporu alarak bize gönderiyor. Hesaplanan kdv yi esas aldığımızda matrahlarımız birbirini tutmuyor. Küsüratlardan dolayı bayağı bir matrah farkı çıkıyor ortaya. Mesela; aralık 2009 da z raporuna göre hesaplanan kdv 2,198 tl ve matrah da 12,460 tl. fakat beyannameyi yaparken bu matrahı yazdığımda farklı bir vergi çıkıyor. vergiyi esas aldığımda ise kdv matrahım farklı çıkıyor. ben de vergiyi birebir verecek şekilde matrahı değiştiriyorum. aralık 2009 da vergiyi esas aldığımda matrahım 12,215 tl oluyor. bu yaptığım yanlış mı? nasıl bir yol izlemeliyim?
Bir mükellefimiz otopark işletiyor ve aylık z raporu alarak bize gönderiyor. Hesaplanan kdv yi esas aldığımızda matrahlarımız birbirini tutmuyor. Küsüratlardan dolayı bayağı bir matrah farkı çıkıyor ortaya. Mesela; aralık 2009 da z raporuna göre hesaplanan kdv 2,198 tl ve matrah da 12,460 tl. fakat beyannameyi yaparken bu matrahı yazdığımda farklı bir vergi çıkıyor. vergiyi esas aldığımda ise kdv matrahım farklı çıkıyor. ben de vergiyi birebir verecek şekilde matrahı değiştiriyorum. aralık 2009 da vergiyi esas aldığımda matrahım 12,215 tl oluyor. bu yaptığım yanlış mı? nasıl bir yol izlemeliyim?
