KDV Düzeltme Beyannamesi Hk.

[URUM79]

Merhaba, Bir mükellef 2014-05 döneminde ait KDV Beyannamesinden alım yapılan bir firmayı beyannameden çıkartmak istemekte.
(Ba-Bs bildirimide yapıldı.) Dolayısı ile çıkarttığımız faturadan dolayı da ödememiz çıkacak. Düzeltme beyanı vermemiz ve düzeltme beyanınında
izahı nasıl olmalıdır. Düzeltme verilirse idare firmayı incelemeye alınırmı.? Karşı firmada beyanını yapmış. Mükellefin söylediğine göre çıkartma işlemini istemesinin sebebi karşı firmanın kodda yada koda girebileceğini düşünmesi. Sonrasında sıkıntı yaşamak istemiyor. Görüşlerinizi alabilirmiyim. Şimdiden Teşekkürler.

 

[ZİNDAN]

Düzeltebilirsiniz, sıkıntı olmaz. İdarenin lehine bir durum olduğu içinde inceleme vs. olmaz. Kodda olan veya koda girecek bir firmayı kayıtlarından çıkarmak istemesi ise doğru bir şey.
Düzeltme beyannamesinde "yanlışlıkla kayıtlara alınan faturanın kayıtlardan çıkarılmasıdır" diyebilirsiniz.
Bu arada Ba Formuna da düzeltme verebilirsiniz bu ayın 10'una kadar, cezasızdır.

Size tavsiyem karşı firma çalışan bir firma ise, onlardan aldığınız faturayı kayıtlardan çıkarmadan, geri iade faturası düzenleyebilirsiniz. Yok eğer çalışmadığınız naylon bir firma ise, kesinlikle çıkarın.

 

[URUM79]

Sayın Zindan öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim. Fakat söylediklerinizde bir şeye takıldım. Şayet iade faturası keseceksek bu bu döneme olacak sonuçta idare inceleme esnasında mayıs dönemini baz alacağı için böyle bir durumda işte biz iade etmiştik bir sonraki ayda demek izahı zor olur dimi.? En iyisi sizinde dediğiniz gibi kayıtlarımızdan çıkartıp düzeltme bayanı vermek daha yerinde olacaktır diye düşünüyorum nedersiniz.?

 

[ZİNDAN]

Aldığınız faturanın ödemesi varsa, iade yapabilirsiniz, kaldı ki karşıdaki firmanın düzenleyici mi? Yoksa kullanan mı? olduğu önemli? Hakkında rapor yazılan firma mı, tespit olan firmamı olduğu önemli? Hepsini bir değerlendirmek lazım.
Eğer ödemeniz varsa, iade faturası da düzenlenebilir, ancak yine de en güzeli düzeltme ile yapmaktır.

 

[ugurcadir]

Sayın urum Firma kodda olabilir ödemeyi neyle yaptınız. Banka yoluyla yaptıysanız bir sorun olmayacaktır. Kdv iadesi alıyorsanız. Vergi dairesi eksiklik yazısı ile çıkarmanızı söylemişse. Sizde Terkin dilekçesi ile vergi dairesinin çıkarmasını söyleyebilirsiniz. Beyanname düzeltmeye gerek kalmayacaktır.

 

[Maliyeci55]

Kayıtlarından çıkar düzeltmeni ver vergi artırıcı olduğu için idareye bildirmene gerek yok iadeci mükellef değilsen. Günün birinde yazı gelirse sahteciden mal almıssınız kayıtlarınızdan çıkarın koda alıncaksınz diye biz şu tarihte düzeltmemizi yaptık diyeceksiniz. açıklamasına xx mükellefinden olan alışlarımızın indirimlerimizden çıkarılması falan yazarsınz düzeltemede.

 

[URUM79]

Çok teşekkürler yardımlarınız için.

 

[canan_ieu]

Sn URUM79 ;
Vergi dairelerinin genellikle düzeltme beyannamelerinde dikkat ettiği husus ; düzeltmeden sonra ödeme çıkıyor mu çıkmıyor mu . Şayet sizin ilk kdv beyanınızda 1000 tl ödeme çıkmıştı. Düzeltmeden sonra bu tutar 800 tl oldu, bir ay sonra direk incelemeye girersiniz. Eğer düzeltme kv si 1200 tl olduysa sıkıntı yok. Düzeltme beyanına sehven kayda alınan faturanın kayıtlardan çıkarılması dersiniz.

 

[aşkınbulduk]

Düzeltebilirsiniz, sıkıntı olmaz. İdarenin lehine bir durum olduğu içinde inceleme vs. olmaz. Kodda olan veya koda girecek bir firmayı kayıtlarından çıkarmak istemesi ise doğru bir şey.
Düzeltme beyannamesinde "yanlışlıkla kayıtlara alınan faturanın kayıtlardan çıkarılmasıdır" diyebilirsiniz.
Bu arada Ba Formuna da düzeltme verebilirsiniz bu ayın 10'una kadar, cezasızdır.

Size tavsiyem karşı firma çalışan bir firma ise, onlardan aldığınız faturayı kayıtlardan çıkarmadan, geri iade faturası düzenleyebilirsiniz. Yok eğer çalışmadığınız naylon bir firma ise, kesinlikle çıkarın.

üstadım mükellef kafasına göre çıkart diyor..b formunda bildirilmiş fatura...bu nekadar doğru ?