KDV Düzeltmesi

Üyelik
8 Tem 2020
Mesajlar
12
Konum
İstanbul
2020 TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN YURTDIŞINDAN ALINAN BORÇ PARANIN FAİZ GİDERİNDE 2 NO.LU KDV BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLİP ÖDENEN KDV İÇİN, YMM 3065 SAYILI KDV KANUNU KAPSAMINDA İNDİRİM KDV YAPILAMAYACAĞI VE BU ÖDENEN KDV'NİN KKEG YAPILMASI GEREKTİĞİ ŞEKLİNDE BİZDEN DÜZELTME İSTEDİ.

ŞİMDİ HER AY MUHASEBE KAYDINI 191 YAPARAK ALDIĞIMIZ GİDERE KARŞILIK TÜM KDV BEYANNAMELERİNDE DE BU TUTARLARI İNDİRİM GÖSTERDİK.

DÜZELTME VERİRSEM HER BİRİNE 7 DÖNEM VAR VE ARADA ÖDENECEK KDV OLMADIĞI GİBİ ÇOK FAZLA DEVREDEN KDV'DE MEVCUT.

MEVZUAT ARADIM AMA BULAMADIM, DAYANAĞI VARSA YARDIMCI OLURMUSUN?

SORU ŞU, 2020 TEMMUZ AYI İTİBARİ İLE KDV BEYANNAMELERİNDE BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV DÜZELTME VERMEDEN EN SON KDV BEYANNAMESİNDE TENZİL EDİLECEK VE KKEG YAPILACAK TUTARI DÜŞEREK DÜZELTME VERSEM OLURMU??
 

bil_gin

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
1,041
Konum
İstanbul
2020 TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN YURTDIŞINDAN ALINAN BORÇ PARANIN FAİZ GİDERİNDE 2 NO.LU KDV BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLİP ÖDENEN KDV İÇİN, YMM 3065 SAYILI KDV KANUNU KAPSAMINDA İNDİRİM KDV YAPILAMAYACAĞI VE BU ÖDENEN KDV'NİN KKEG YAPILMASI GEREKTİĞİ ŞEKLİNDE BİZDEN DÜZELTME İSTEDİ.

ŞİMDİ HER AY MUHASEBE KAYDINI 191 YAPARAK ALDIĞIMIZ GİDERE KARŞILIK TÜM KDV BEYANNAMELERİNDE DE BU TUTARLARI İNDİRİM GÖSTERDİK.

DÜZELTME VERİRSEM HER BİRİNE 7 DÖNEM VAR VE ARADA ÖDENECEK KDV OLMADIĞI GİBİ ÇOK FAZLA DEVREDEN KDV'DE MEVCUT.

MEVZUAT ARADIM AMA BULAMADIM, DAYANAĞI VARSA YARDIMCI OLURMUSUN?

SORU ŞU, 2020 TEMMUZ AYI İTİBARİ İLE KDV BEYANNAMELERİNDE BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV DÜZELTME VERMEDEN EN SON KDV BEYANNAMESİNDE TENZİL EDİLECEK VE KKEG YAPILACAK TUTARI DÜŞEREK DÜZELTME VERSEM OLURMU??
Neden indirim konusu yapılamıyormuş?
 

mistanbul

Katkı Sunan Üye
Üyelik
11 Mar 2021
Mesajlar
68
Konum
Kayseri
2020 TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN YURTDIŞINDAN ALINAN BORÇ PARANIN FAİZ GİDERİNDE 2 NO.LU KDV BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLİP ÖDENEN KDV İÇİN, YMM 3065 SAYILI KDV KANUNU KAPSAMINDA İNDİRİM KDV YAPILAMAYACAĞI VE BU ÖDENEN KDV'NİN KKEG YAPILMASI GEREKTİĞİ ŞEKLİNDE BİZDEN DÜZELTME İSTEDİ.

ŞİMDİ HER AY MUHASEBE KAYDINI 191 YAPARAK ALDIĞIMIZ GİDERE KARŞILIK TÜM KDV BEYANNAMELERİNDE DE BU TUTARLARI İNDİRİM GÖSTERDİK.

DÜZELTME VERİRSEM HER BİRİNE 7 DÖNEM VAR VE ARADA ÖDENECEK KDV OLMADIĞI GİBİ ÇOK FAZLA DEVREDEN KDV'DE MEVCUT.

MEVZUAT ARADIM AMA BULAMADIM, DAYANAĞI VARSA YARDIMCI OLURMUSUN?

SORU ŞU, 2020 TEMMUZ AYI İTİBARİ İLE KDV BEYANNAMELERİNDE BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV DÜZELTME VERMEDEN EN SON KDV BEYANNAMESİNDE TENZİL EDİLECEK VE KKEG YAPILACAK TUTARI DÜŞEREK DÜZELTME VERSEM OLURMU??
Yapabilirsiniz. Şöyle ki; Temmuz 2020 dönemi kdv beyananmesi için düzeltme vererek devreden kdv nizi düzeltirsiniz. Daha sonra henüz vermemiş iseniz nisan 2021 dönemi, yoksa mayıs 2021 döneminde indirimler adımındaki önceki dönemden devreden kdv alanını tenzil edildikten sonraki doğru hali ile yazarsınız. Daha sonra beyannamenin indirimler sekmesindeki en altta yer alan "Önceki Dönem Devreden KDV Tutarındaki Değişiklik" alanını dodurusunuz. Böylece sadece temmuz 2020 döeni için düzeltme vermiş olursunuz. (Temmuz 2020 ile mayıs 2021 dönemleri arasında ödenecek kdv olmadığını belirttiğiniz için bu yöntemi kullanabilirsiniz.)
 

mistanbul

Katkı Sunan Üye
Üyelik
11 Mar 2021
Mesajlar
68
Konum
Kayseri
Yukarıda verdiğim cevaba bir ilave yapmak istiyorum. Eğer Temmuz 2020 den başka dönemlerde de düzeltilmesi gereken KDV var ise her bir dönem için aynı işlemi yapmanız gerekecektir. Yukarıda düzeltmenin sadece Temmuz 2020 döneminde olduğunu varsayarak cevap vermiştim.
 

Benzer konular

Üst