ihracatçı bir firmanın muhasebesini tutuyorum. Firma aynı zamanda yurtiçine de satış yapıyor.
Cari dönem KDV iadesi alırken vergi dairesine ibraz ettiğim dosyada yüklenim hesabını genel giderleri ve ATİk i yurtiçi satışıma oranlayarak yapıyorum.
ancak olay gümrük müşavirliği faturalarıma gelince oranlama yapmıyorum. çünkü bu faturalar %100 ihracat için tarafıma kesilen faturalar ve bunların KDV'sinden yurtiçi satışama pay vermek hatalı geliyor.
vergi dairesi ise bu zaman kadar herehangi bir sorun çıkartmıyordu ki işgüzar bir müdür yardımcısı bunun genel gider olduğu oranlanması gerektiği konusunda personeline uyarana kadar.
tamam anlıyorum müşavirlik faturası genel gider ama ihracat için bana düzenlenen faturaların KDV iadesinde yurtiçi satışa pay vermek ne kadar doğru? sonuçta ihracat olmasa bu fatura düzenlenmeyecek %100 ihracatla ilgili bir durum.
konu hakkında başına gelip çözümleyen yada bir görüş paylaşan olursa sevinirim.
Cari dönem KDV iadesi alırken vergi dairesine ibraz ettiğim dosyada yüklenim hesabını genel giderleri ve ATİk i yurtiçi satışıma oranlayarak yapıyorum.
ancak olay gümrük müşavirliği faturalarıma gelince oranlama yapmıyorum. çünkü bu faturalar %100 ihracat için tarafıma kesilen faturalar ve bunların KDV'sinden yurtiçi satışama pay vermek hatalı geliyor.
vergi dairesi ise bu zaman kadar herehangi bir sorun çıkartmıyordu ki işgüzar bir müdür yardımcısı bunun genel gider olduğu oranlanması gerektiği konusunda personeline uyarana kadar.
tamam anlıyorum müşavirlik faturası genel gider ama ihracat için bana düzenlenen faturaların KDV iadesinde yurtiçi satışa pay vermek ne kadar doğru? sonuçta ihracat olmasa bu fatura düzenlenmeyecek %100 ihracatla ilgili bir durum.
konu hakkında başına gelip çözümleyen yada bir görüş paylaşan olursa sevinirim.