Merhabalar,
1) Muhasebeye verilen yanlış bilgiden dolayı Kdv li kesilen bir fatura Nisan 2005 döneminde ihraç kayıtlı satış olarak beyan edilmiştir(500ytl+kdv). Bunun kdv sini bu dönem kdv sinde beyan edip ödesek sizce isabetli olur mu? Kdv düzeltme beyannamesi gerektirir mi ?
2) Bir başka firmada da ilk defa ihraç kayıtlı satış yaptığı 05/2005 döneminde kdv beyanında ihraç kayıtlı satışı Tablo.10 da belirtilmiş fakat Tablo1 normal satışlara dahil edilmemiştir? ( Firmanın her döneminde devreden kdv çıkmaktadır, ilgili ayda ihr.kayıtlı satış kdv sini beyan edip Gçb yi V.dairesine verdiğimiz dönemde indirim yapacaktık.)
Bu durumda Gçb yi teslim ettiğimiz dönemde hiç indirim yapmasak acaba başımız ağrır mı?
Saygılarımla..
1) Muhasebeye verilen yanlış bilgiden dolayı Kdv li kesilen bir fatura Nisan 2005 döneminde ihraç kayıtlı satış olarak beyan edilmiştir(500ytl+kdv). Bunun kdv sini bu dönem kdv sinde beyan edip ödesek sizce isabetli olur mu? Kdv düzeltme beyannamesi gerektirir mi ?
2) Bir başka firmada da ilk defa ihraç kayıtlı satış yaptığı 05/2005 döneminde kdv beyanında ihraç kayıtlı satışı Tablo.10 da belirtilmiş fakat Tablo1 normal satışlara dahil edilmemiştir? ( Firmanın her döneminde devreden kdv çıkmaktadır, ilgili ayda ihr.kayıtlı satış kdv sini beyan edip Gçb yi V.dairesine verdiğimiz dönemde indirim yapacaktık.)
Bu durumda Gçb yi teslim ettiğimiz dönemde hiç indirim yapmasak acaba başımız ağrır mı?
Saygılarımla..