KDV tevfikatı e-Beyanname ile Gönderilmesi?

[teogang]

İlk başta herkese kolay gelsin!
Satıştan dolayı yapılan kdv tevfikatını 1015 kdv bey. tablo 2 kısmında belirtip tevfikat tutarını e-beyanname programında girip yazıyoru.Yanlız bana program " Kısmı tevfikat uygulanan işlemler tablosuna bir bilgi girilmiştir.Diğer iade hakkı doğuran işlemler tablosunda 402 kodlu kısmı tev. uygulması girilmelisir diyor ve daha sonra başka bir şey.
Kısacası ; ilk defa tevfikatlı bey. yollayacağımdan e-beyanname nasıl göndereceğim hkç bilgi verirseniz sevinirim.

 

[nihaldn]

kısmi yevkifat bölümünü doldurmuşsanız indirilecek kdv listesi bölümüne indirilecek kdv lerinizi yazmanız gerekiyor yazmasanızda beyanınızı gönderebilrisiniz ama indirilecek kdv listenizi süresi içinde vergi dairesine elden vermeniz gerekiyor. tevkifatınız fason işler dolayısıyla oluştuysa vergi dairesi listeyi versenizde gerek yok diye almıyor. En azından bizim vergi dairesinde bu şekilde. beyannameleri elden verirken indirlecek kdv listenizi de beyan ekine ekliyorsanız ya e beyanda indiliecek kdv listenizi tek yek girin yada daha sonra götürüp vergi dairesine elden verin. kolay gelsin.