KDV Tevfikatını Muhasebeleştirme

[Darabayhan]

Arkadaşlar yapılan KDV tevfikatının nasıl muhasebelştireceğimiz konusunda bilgi istiyorum yardımcı olursanız sevinirim lütfen detaylı olsun

Saygılarımla

 

[ardahan75]

Ynt: KDV Tevfikatını Muhasebeleştirme

örnek: 100 ytl + % 8 kdv.... % 4 tevkifat olsun

biz kestiysek

120 104,00
600 100
391 4 (beyannamede kısmi tevkifat uygulanan işlemler kısmında gösterilecek)


aldıysak

150 100
191 8

320 104
360 4 (2 nolu kdv beyannamesi ile ödenecek)

 

[Darabayhan]

teşekkürler

arkadaş kalan %4 lük kısmı nereye kayd edecez iade

 

[ardahan75]

Ynt: teşekkürler

arkadaş kalan %4 lük kısmı nereye kayd edecez iade

sorunu anlayamadım

 

[Darabayhan]

Ynt: KDV Tevfikatını Muhasebeleştirme

120 104,00
600 100
391 4 (beyannamede kısmi tevkifat uygulanan işlemler kısmında gösterilecek

diye bir cevap verdin bunu biliyorum ama burda kdv %8 yapılan tevfikat %4 ise tevfikatı hangi hesaba kaydedecez. onu belirtmemişsin

 

[stajyer32]

Ynt: KDV Tevfikatını Muhasebeleştirme

Kalan % 4 satıcı için herhangi bi hesapta gösterilmiyor

 

[Türk_bey]

Ynt: teşekkürler

arkadaş kalan %4 lük kısmı nereye kayd edecez iade

İade veya mahsup talebinde bulunulmş ise
136.xx Vergi Alacakları

 

[Darabayhan]

Teşekkürler

peki iade yada mahsup yapmadığımızda yani alacağımız durduğu sürece hangi hesapta takip edecez yapılan tevkifatı