iyi günler;
bir ldt şti şirketimiz mevcut bulunmaktadır.bu şirketimizin konusu hizmet işi olup lokantamız bulunmaktadır. Bir başka firmadan 8.ay içerisinde et almış bulunmakta olup bu firma kesmiş olduğu faturalarda kdv tevkifatı ayırmıştır.
fatura tutarı:5281,14 hesaplanan kdv:422,49 tevkif edilen kdv tutarı: 211,26 dır. ben bu tevkif edilen kdv tutarını hangi beyannamede göstermem gerekmekte ve beyannamenin hangi bölümünde göstermem gerekmektedir.
cevaplarınız için teşekkür ederim... herkese iyi çalışmalar....
bir ldt şti şirketimiz mevcut bulunmaktadır.bu şirketimizin konusu hizmet işi olup lokantamız bulunmaktadır. Bir başka firmadan 8.ay içerisinde et almış bulunmakta olup bu firma kesmiş olduğu faturalarda kdv tevkifatı ayırmıştır.
fatura tutarı:5281,14 hesaplanan kdv:422,49 tevkif edilen kdv tutarı: 211,26 dır. ben bu tevkif edilen kdv tutarını hangi beyannamede göstermem gerekmekte ve beyannamenin hangi bölümünde göstermem gerekmektedir.
cevaplarınız için teşekkür ederim... herkese iyi çalışmalar....