Kıbrıs Fatura Keserken Kdv ?

Üyelik
18 Eki 2017
Mesajlar
4
Konum
İSTANBUL
Merhaba. Kıbrıs'daki bir şirkete online hizmet verdiğimizden Türkiyedeki şirket banka hesabımıza ödeme alıyoruz. Ben fatura keserken KDV kısmını boş bırakıyorum şuanda. Yanlış mı yapıyorum.KDV yazıp iade falan mı istenmeli yoksa böylede oluyor mu ? Muhasebeci böyle yap dedi fakat emin olamadım. Sorun olursa muhasebeci böyle dedi diyip sıyrılma şansımızda yok sanırım. Ne saçma sapan iştir.Anlamadım gitti.
 
Üyelik
27 Eyl 2017
Mesajlar
71
Konum
istanbul
Merhaba. Kıbrıs'daki bir şirkete online hizmet verdiğimizden Türkiyedeki şirket banka hesabımıza ödeme alıyoruz. Ben fatura keserken KDV kısmını boş bırakıyorum şuanda. Yanlış mı yapıyorum.KDV yazıp iade falan mı istenmeli yoksa böylede oluyor mu ? Muhasebeci böyle yap dedi fakat emin olamadım. Sorun olursa muhasebeci böyle dedi diyip sıyrılma şansımızda yok sanırım. Ne saçma sapan iştir.Anlamadım gitti.

merhaba, yapmış olduğunuz hizmet kdv kanunu 11-1a maddesine göre hizmet ihracıdır, kdv beyannamesinde bu şekilde beyan edilmelidir.

2. Hizmet İhracı

3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir...

2.1. İstisnanın Kapsamı

3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2)nci maddesine göre;

- Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,.

- Hizmetten yurtdışında faydalanılması,

gerekir.

Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.



2- Ayrıca verdiğiniz hizmetin içeriğine bağlı olarak , kurumlar vergisi istisnasından da faydalanabilirsiniz.

10.5. Türkiye'den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler

6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen (ğ) bendi ile 15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleriyle ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.
 
Son düzenleme:
Üyelik
21 Nis 2016
Mesajlar
19
Konum
İstanbull
Merhaba. Kıbrıs'daki bir şirkete online hizmet verdiğimizden Türkiyedeki şirket banka hesabımıza ödeme alıyoruz. Ben fatura keserken KDV kısmını boş bırakıyorum şuanda. Yanlış mı yapıyorum.KDV yazıp iade falan mı istenmeli yoksa böylede oluyor mu ? Muhasebeci böyle yap dedi fakat emin olamadım. Sorun olursa muhasebeci böyle dedi diyip sıyrılma şansımızda yok sanırım. Ne saçma sapan iştir.Anlamadım gitti.

Umarım verdiğiniz bu online hizmetten Tr de faydalanılmıyordur...!!!
 
Üyelik
18 Eki 2017
Mesajlar
4
Konum
İSTANBUL
Umarım verdiğiniz bu online hizmetten Tr de faydalanılmıyordur...!!!

Öyle şey mi olur. Ben hizmeti kıbrısa veriyorum. Adam verdiğim hizmet ile ne b.k yediği beni ne ilgilendirir.
Ben kıbrıstaki şirkete online bir program sattım diyelim. KDV = 0 kestim. Gelir vergisini ödedim. Adam programı gidip türkiyede kullandı. Buna ben ne karışırım yada ne yapacağı beni ne ilgilendirir. Adama satarken programı ne yapacan hangi ülkede kullanacan diyemi soracağım :D
2 Yıldır şirketim açık.Hala kafamda deli sorular.Ne saçma sapan uyduruk şeylerle ugraşıyoruz. Muhasebeciler deseniz bilmiyor valla bilmiyor.%100 konuşamıyorlar. Şu kanunları adam gibi bilen yok mu bu ülkede ?
 
Üyelik
22 Ağu 2005
Mesajlar
27
Konum
istanbul
Öyle şey mi olur. Ben hizmeti kıbrısa veriyorum. Adam verdiğim hizmet ile ne b.k yediği beni ne ilgilendirir.
Ben kıbrıstaki şirkete online bir program sattım diyelim. KDV = 0 kestim. Gelir vergisini ödedim. Adam programı gidip türkiyede kullandı. Buna ben ne karışırım yada ne yapacağı beni ne ilgilendirir. Adama satarken programı ne yapacan hangi ülkede kullanacan diyemi soracağım :D
2 Yıldır şirketim açık.Hala kafamda deli sorular.Ne saçma sapan uyduruk şeylerle ugraşıyoruz. Muhasebeciler deseniz bilmiyor valla bilmiyor.%100 konuşamıyorlar. Şu kanunları adam gibi bilen yok mu bu ülkede ?

Var, buyrun yardımcı olayım :D
 

Benzer konular

Üst