Kiralık Araç İçin KDV 2

Üyelik
16 Eki 2006
Mesajlar
451
Konum
izmir
merhaba ..şirket şahıs dan kiraladığı araç için yıllık sözleşme yapmıştı. 2017 Aralık için şirketin muhtasar beyannamesinde 041 kiralama kısmında gösterdim ve Aralık KDV beyannamesinde araç için KDV tutarını indirim yaptım. Şahıs dan dolayı şirket adına 2 Nolu KDV beyannamesini vermeyi atlamışım.şirkette bankadan şahıs adına ödemeyi 31 Ocak 2018 de yapmış..bu durumda 2 Nolu KDV beyannamesini 2017 Aralık için cezalı olarak vermeme mi gerekir .. yoksa ödeme 2018 Ocak da yapıldığı için 2 Nolu KDV yi Ocak ayı için versem sorun olur mu..teşekkürler
 
Üyelik
27 Eyl 2017
Mesajlar
71
Konum
istanbul
merhaba, indirim konusu yaptıgınız aralık ayı için düzeltme vermeniz gereklidir, vermem diyorsanız usulsüzlük ve 1 aylık gecikme faizine rağzı olacaksınız demektir.
 
Üyelik
16 Eki 2006
Mesajlar
451
Konum
izmir
aralık ayı kdv devri var beyannamesi düzeltebilirim onda sorun yok ama aralık 2017 muhtasar beyannamede gösterdim ve ödeme çıktı ödendi bunu düzeltemem.bundan dolayı sorun olursa diye tereddüteyim
 
Üst