Kurumlar geçici vergi I. dönem Hk.

[barturk]

Selamlar,
2005 yılında Kurumlar vergisi A.Ş. de 312.528,98.-YTl kar çıktı. KKEG ise 27.893,79.-YTL idi. Toplam = 340.422,77.-YTL oluyor. (Mali Kar )
Geçmiş Yıl mali zararlarım ise sırası ile ;
2001 : 225.613,88.-
2002 : 301.317,01.-
2003 : 649.420,01.-
2004 : 617.344,57.- dir.
Soru 1 ) 2005 yılı kurumlar beyannamesine mali karımı sıfırlamak için 340.422,77.-YTL kadar yazdım.Bunu işlemin kaydını hangi ayda yapmalıyım.(Mayıs diye düşünüyorum?)2001 yılından başlayarak mı mahsup etmeliyim?
Soru 2 ) 2006 yılı kurumlar geçici vergim 25.000.- ytl civarında mali karım çıktı.İnternet ortamındaki geçici vergi beyannameme ne yazmalıyım ?
Teşekkür ederim.

 

[nguroy]

Arkadaşım,
2001 karından başlayarak mahsup edeceksiniz. Sizin durumunuzda 2001 yetişmiyor, 2002 ye atlayarak kalanı da ordan mahsup edin.
Bu işlemi 31/12/2005 tarihi ile yapın.
Geçmiş yıl zararları 2005 bilançonuz da ne kaldı ise onu yazın geçiciye.