Merhabalar son gelen güncellemeyle (41. versiyon) özel matrah kısmına KDV hesaplanarak ve hesaplanmaksızın seçeneği eklenmiş Altın ya da Gümüş mamul satan iş yerlerinde KDV beyannamesinde bildirim nasıl yapılmalıdır?
Altın/Gümüş : 5.000,00
İşçilik özel matrah: 500,00
KDV %20 : 100,00
Toplam : 5.600,00
1. Örnek KDV beyanname bildirimi:
a) TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER:
İşlem Türü: 1100 Yurtiçi teslim ve hizmetler
Matrah: 500,00
KDV Oranı: %20
Vergi: 100,00
b) ÖZEL MATRAH ŞEKLİ TESPİT EDİLEN İŞLEMLER:
Bildiri Türü: KDV Hesaplanmaksızın Bildirimde Bulunması Gerekenler
Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel: 5.000,00
2. Örnek KDV beyanname bildirimi:
a) ÖZEL MATRAH ŞEKLİ TESPİT EDİLEN İŞLEMLER:
Bildiri Türü: KDV Hesaplayarak Bildirimde Bulunması Gerekenler
İşlem Türü: Altın/Gümüş
İşlem Bedeli: 5.500,00
Matrahtan Düşülecek Tutar: 5.000,00
Matrah: 500,00
KDV Oranı: %20
Vergi: 100,00
Sizler hangi yolu uyguladınız?
Altın/Gümüş : 5.000,00
İşçilik özel matrah: 500,00
KDV %20 : 100,00
Toplam : 5.600,00
1. Örnek KDV beyanname bildirimi:
a) TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER:
İşlem Türü: 1100 Yurtiçi teslim ve hizmetler
Matrah: 500,00
KDV Oranı: %20
Vergi: 100,00
b) ÖZEL MATRAH ŞEKLİ TESPİT EDİLEN İŞLEMLER:
Bildiri Türü: KDV Hesaplanmaksızın Bildirimde Bulunması Gerekenler
Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel: 5.000,00
2. Örnek KDV beyanname bildirimi:
a) ÖZEL MATRAH ŞEKLİ TESPİT EDİLEN İŞLEMLER:
Bildiri Türü: KDV Hesaplayarak Bildirimde Bulunması Gerekenler
İşlem Türü: Altın/Gümüş
İşlem Bedeli: 5.500,00
Matrahtan Düşülecek Tutar: 5.000,00
Matrah: 500,00
KDV Oranı: %20
Vergi: 100,00
Sizler hangi yolu uyguladınız?