Mal İhracatı

[melihtolga]

bir mükellefimiz mal ihracatı yaptı ve bunu bilgisini giriyorum yardımınızı istiyorum. şimdi hesaplanan kdv toplamı 7.175,26, indirimler toplamı 8.761,07, ihracat olarak tam istisna tutarı ise matrah=20.837,61 yüklenen kdv=3.750,77
şimdi beyannamede yerli yerine koyduğumda iade talebinde bulunduğum 3.750,77 tutarını 40.satırdaki iade edilmesi gereken kdv kısmına atmıyor ve devir tutarı olan 1.585,81 i 40.satıra yazıyor.
daha öncede gönderdiğim beyanlarda iki satırda yazıyordu ama şimdi beyannamedeki devri göremiyorum devri iade kısmına atmış durumda. anlaşalıcak bir şekilde yardımcı olursanız çok sevinirim...

 

[AYSE]

Devreden kdv niz kadar kdv iadesi alabilirsiniz. Bir sonra ki dönem devreden kdv niz olmaz ise; hiç alamazsınız.

 

[bulent249]

bir mükellefimiz mal ihracatı yaptı ve bunu bilgisini giriyorum yardımınızı istiyorum. şimdi hesaplanan kdv toplamı 7.175,26, indirimler toplamı 8.761,07, ihracat olarak tam istisna tutarı ise matrah=20.837,61 yüklenen kdv=3.750,77
şimdi beyannamede yerli yerine koyduğumda iade talebinde bulunduğum 3.750,77 tutarını 40.satırdaki iade edilmesi gereken kdv kısmına atmıyor ve devir tutarı olan 1.585,81 i 40.satıra yazıyor.
daha öncede gönderdiğim beyanlarda iki satırda yazıyordu ama şimdi beyannamedeki devri göremiyorum devri iade kısmına atmış durumda. anlaşalıcak bir şekilde yardımcı olursanız çok sevinirim...

İndilecek kdv ile hesaplanan kdv arasındaki fark 1.585,81 TL. İhracattan iadeniz olmasaydı bu tutar devredecekti. İhracattan yüklenilen kdv niz 3.750,77 TL. olmasına rağmen iade kdv tutarınız 1.585,81 TL.den fazla olamaz. Ayrıca ihracattan dolayı mutlaka kdv iadesi talebinde bulunmanız zorunlu değil. Atıyorum bir sonraki ay 2.000 TL. kdv ödemesi çıkacaksa, 1585 tl.yi istemezsiniz, devreden kdv olarak kullanırsınız. Böylece bir sürü evrak hazırlamaktan da kurtulmuş olursunuz.