Mali Müşavirlerden Ders Almaları Gerekiyor

[acziyet]

2011/4.dönem geçici vergi beyannamesini gönderince şöyle bir mesajla karşılaştım:

Sistemde kayıtlı bir önceki dönem geçici beyannamenizin hesaplanan geçici vergi tutarı ile bu dönem geçici beyannamenizde indirim konusu yaptığınız önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi tutarı arasında fark bulunmaktadır, bilgilerinizi kontrol ediniz.

Halbuki ;

26. satıra aynı yıl içinde daha önceki dönemlerde verilen geçici vergi beyannamelerinde yer alan hesaplanan geçici vergi tutarlarından en yüksek olanı bu satıra yazılır.

Bir önceki dönem diye karşımıza çıkan sistem hatası büyük bir yanlış ifadeyide karşımıza çıkarmaktadır.
Acaba ceza yazabilmek için bahane mi bunlar ?

 

[DİNLESOR]

Ynt: Mali Müşavirlerden Ders Almaları Gerekiyor

bu ay yeni çıkan bir soru sistemde değişiklik yaptılar anlaşılan ama aban göre de ödenen vergi yazılacak

 

[AYSE]

Ynt: Mali Müşavirlerden Ders Almaları Gerekiyor

Tabi ki odenen vergi yazilacak. Yoksa fazla odenen vergilerin mahsubu olamaz ki. Uyarida dedigi gibi; sistem bir once ki donemde cikan vergiyle kiyaslama yapiyor gibi.

 

[Ant Z]

Ynt: Mali Müşavirlerden Ders Almaları Gerekiyor

Mahsup varsa odeme yok ise ne yazacagiz arkadaslar?

 

[acziyet]

Ynt: Mali Müşavirlerden Ders Almaları Gerekiyor

Bir önceki dönemle kıyas yapması doğru değildir. Örnek vermek gerekirse
2.dönem vergi matrahı: 10,000 hesaplanan: 1,500
3.dönem vergi matrahı: 5,000 hesaplanan: 750 ( Kar düşmüştür )

4.dönem geçici vergide önceki dönemlerde hesaplanan kısmına 1,500 yazılır. Uyarıda ise bir önceki dönemle kıyaslıyor, yani örneğe göre işlem yapılacak olursa sistem 750 yazılması gerekir demek istiyor. Halbuki bütün dönemlerle kıyaslanması gerekir.

 

[tuna07]

Ynt: Mali Müşavirlerden Ders Almaları Gerekiyor

2011/4.dönem geçici vergi beyannamesini gönderince şöyle bir mesajla karşılaştım:

Sistemde kayıtlı bir önceki dönem geçici beyannamenizin hesaplanan geçici vergi tutarı ile bu dönem geçici beyannamenizde indirim konusu yaptığınız önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi tutarı arasında fark bulunmaktadır, bilgilerinizi kontrol ediniz.

Halbuki ;

26. satıra aynı yıl içinde daha önceki dönemlerde verilen geçici vergi beyannamelerinde yer alan hesaplanan geçici vergi tutarlarından en yüksek olanı bu satıra yazılır.

Bir önceki dönem diye karşımıza çıkan sistem hatası büyük bir yanlış ifadeyide karşımıza çıkarmaktadır.
Acaba ceza yazabilmek için bahane mi bunlar ?

Sayın acziyet,
paylaşımına istinaden bir örnek de ben yapmaya çalıştım. Şöyle ki;
_________________________________________________
DÖNEM MATRAH HESAP.KGV
2011/01 16.000,00 3.200,00
ÖNCEKİ DÖNEM. HES.GEÇ.VERGİ 0,00
ÖDENECEK KGV 3,200,00
_________________________________________________
DÖNEM MATRAH HESAP.KGV
2011/02 9.000,00 1.800,00
ÖNCEKİ DÖNEM. HES.GEÇ.VERGİ 3.200,00
ÖDENECEK KGV 0,00
_________________________________________________
DÖNEM MATRAH HESAP.KGV
2011/03 20.000,00 4.000,00
ÖNCEKİ DÖNEM. HES.GEÇ.VERGİ 3.200,00
ÖDENECEK KGV 800,00
_________________________________________________
3.dönemde beyannameye yazılan önceki dönem hes.kgv rakamı; senin de belirttiğin gibi "26. satıra aynı yıl içinde daha önceki dönemlerde verilen geçici vergi beyannamelerinde yer alan hesaplanan geçici vergi tutarlarından en yüksek olanı bu satıra yazılır." açıklamasına göre doldurulmuştur. önceki dönemde hesaplanan geçici vergi tutarlarından en yüksek olanı ; 3.200,00 TL.

ama, sistemde çıkan "Sistemde kayıtlı bir önceki dönem geçici beyannamenizin hesaplanan geçici vergi tutarı ile bu dönem geçici beyannamenizde indirim konusu yaptığınız önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi tutarı arasında fark bulunmaktadır, bilgilerinizi kontrol ediniz." uyarısını dikkate alıp, Sistemde kayıtlı bir önceki dönem geçici beyannamenizin hesaplanan geçici vergi tutarı, yani; 1.800,00 TL. ye göre revize edersek;
_________________________________________________
DÖNEM MATRAH HESAP.KGV
2011/03 20.000,00 4.000,00
ÖNCEKİ DÖNEM. HES.GEÇ.VERGİ 1,800,00
ÖDENECEK KGV 2.200,00 ödeme çıkar.
_________________________________________________

bu durumda; 20.000 TL .lik matrah için, 4.000 TL. geçici vergi ödememiz gerekirken, 5.400,00 TL. ödeme yapmış oluruz.

Eğer örneğimde hata yoksa; gerçekten, çok garip sonuçlara yol açabilecek bir uyarı olmuş.

 

[AYSE]

Ynt: Mali Müşavirlerden Ders Almaları Gerekiyor

DÖNEM MATRAH HESAP.KGV
2011/03 20.000,00 4.000,00
ÖNCEKİ DÖNEM. HES.GEÇ.VERGİ 1,800,00
ÖDENECEK KGV 2.200,00 ödeme çıkar.
_________________________________________________

bu durumda; 20.000 TL .lik matrah için, 4.000 TL. geçici vergi ödememiz gerekirken, 5.400,00 TL. ödeme yapmış oluruz.

Eğer örneğimde hata yoksa; gerçekten, çok garip sonuçlara yol açabilecek bir uyarı olmuş.

peki beyannameyi yukarda ki şekilde doldurduğunuzda uyarı mesajı veriyor mu?

 

[tuna07]

Ynt: Mali Müşavirlerden Ders Almaları Gerekiyor

DÖNEM MATRAH HESAP.KGV
2011/03 20.000,00 4.000,00
ÖNCEKİ DÖNEM. HES.GEÇ.VERGİ 1,800,00
ÖDENECEK KGV 2.200,00 ödeme çıkar.
_________________________________________________

bu durumda; 20.000 TL .lik matrah için, 4.000 TL. geçici vergi ödememiz gerekirken, 5.400,00 TL. ödeme yapmış oluruz.

Eğer örneğimde hata yoksa; gerçekten, çok garip sonuçlara yol açabilecek bir uyarı olmuş.

peki beyannameyi yukarda ki şekilde doldurduğunuzda uyarı mesajı veriyor mu?

ben henüz 2011/04 dönem KGV için bir işlem yapmadım.

Fakat, aciziyet'in bildirdiğine göre;

2011/4.dönem geçici vergi beyannamesini gönderince şöyle bir mesajla karşılaştım:

Sistemde kayıtlı bir önceki dönem geçici beyannamenizin hesaplanan geçici vergi tutarı ile bu dönem geçici beyannamenizde indirim konusu yaptığınız önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi tutarı arasında fark bulunmaktadır, bilgilerinizi kontrol ediniz.
uyarısı vermiş.

 

[acziyet]

Ynt: Mali Müşavirlerden Ders Almaları Gerekiyor

2011/4.dönem geçici vergi beyannamesini gönderince şöyle bir mesajla karşılaştım:

Sistemde kayıtlı bir önceki dönem geçici beyannamenizin hesaplanan geçici vergi tutarı ile bu dönem geçici beyannamenizde indirim konusu yaptığınız önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi tutarı arasında fark bulunmaktadır, bilgilerinizi kontrol ediniz.

Halbuki ;

26. satıra aynı yıl içinde daha önceki dönemlerde verilen geçici vergi beyannamelerinde yer alan hesaplanan geçici vergi tutarlarından en yüksek olanı bu satıra yazılır.

Bir önceki dönem diye karşımıza çıkan sistem hatası büyük bir yanlış ifadeyide karşımıza çıkarmaktadır.
Acaba ceza yazabilmek için bahane mi bunlar ?

Sayın acziyet,
paylaşımına istinaden bir örnek de ben yapmaya çalıştım. Şöyle ki;
_________________________________________________
DÖNEM MATRAH HESAP.KGV
2011/01 16.000,00 3.200,00
ÖNCEKİ DÖNEM. HES.GEÇ.VERGİ 0,00
ÖDENECEK KGV 3,200,00
_________________________________________________
DÖNEM MATRAH HESAP.KGV
2011/02 9.000,00 1.800,00
ÖNCEKİ DÖNEM. HES.GEÇ.VERGİ 3.200,00
ÖDENECEK KGV 0,00
_________________________________________________
DÖNEM MATRAH HESAP.KGV
2011/03 20.000,00 4.000,00
ÖNCEKİ DÖNEM. HES.GEÇ.VERGİ 3.200,00
ÖDENECEK KGV 800,00
_________________________________________________
3.dönemde beyannameye yazılan önceki dönem hes.kgv rakamı; senin de belirttiğin gibi "26. satıra aynı yıl içinde daha önceki dönemlerde verilen geçici vergi beyannamelerinde yer alan hesaplanan geçici vergi tutarlarından en yüksek olanı bu satıra yazılır." açıklamasına göre doldurulmuştur. önceki dönemde hesaplanan geçici vergi tutarlarından en yüksek olanı ; 3.200,00 TL.

ama, sistemde çıkan "Sistemde kayıtlı bir önceki dönem geçici beyannamenizin hesaplanan geçici vergi tutarı ile bu dönem geçici beyannamenizde indirim konusu yaptığınız önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi tutarı arasında fark bulunmaktadır, bilgilerinizi kontrol ediniz." uyarısını dikkate alıp, Sistemde kayıtlı bir önceki dönem geçici beyannamenizin hesaplanan geçici vergi tutarı, yani; 1.800,00 TL. ye göre revize edersek;
_________________________________________________
DÖNEM MATRAH HESAP.KGV
2011/03 20.000,00 4.000,00
ÖNCEKİ DÖNEM. HES.GEÇ.VERGİ 1,800,00
ÖDENECEK KGV 2.200,00 ödeme çıkar.
_________________________________________________

bu durumda; 20.000 TL .lik matrah için, 4.000 TL. geçici vergi ödememiz gerekirken, 5.400,00 TL. ödeme yapmış oluruz.

Eğer örneğimde hata yoksa; gerçekten, çok garip sonuçlara yol açabilecek bir uyarı olmuş.

Örnek doğrudur, uyarı yanlıştır, ifade yanlıştır, bu yanlış ifade birçok kişinin yanlış beyanname göndermesine sebebeiyet verebilir.

 

[acziyet]

Ynt: Mali Müşavirlerden Ders Almaları Gerekiyor

Sistemin verdiği uyarı mesajı büyük yanlışlıklara sebebiyet verebilir !

 

[alper]

Ynt: Mali Müşavirlerden Ders Almaları Gerekiyor

Arkadaşlar,bu sayfayı farketmeden ben de dün bir konu açmıştım bu hususta. Mail attınız mı GİB'e bu hususta? Lütfen sessiz kalmayalım, ben farkeder farketmez bir şikayet maili gönderdim sistemden. İş yükümüzün bu kadar ağır olduğu bu dönemde böyle yanlış yönlendirici, kafa karıştırıcı , zaman kaybettirici bir uygulama ile karşı karşıya kalmak son derece rahatsız edicidir.