Ynt: Muhtasar Beyanname Düzeltme
Sn.Ziyaretçi,
Hayırlı günler.
Düzeltme beyannamesi ile ilgili olarak muhtasar beyanname seçeneği az bir örnekleme içerdiğinden : çalışmamı geçici vergi ve KDV olarak yaptım.
Çalışmadan uygun örneği bulup düzeltme beyanını verebilirsin.
E-BEYANNAME?NİN SÜRESİNDE VERİLMEDİĞİ ÇÖZÜMLER ÇALIŞMASI.
Örnek Uygulamalar:
GECİCİ VERGİ
Beyanname zamanı 14.05.2007 verilmemiş,
Ödeme yok.
Özel Onay-Tamam-KSS-E-beyanname sınırının altında ise işaretsiz-İşletmenin cinsi (bilanço-işletme v.b) belirlenir-VUK 352 ile ilgili VUK 376 indirimi işaretlenir-Özel onay-tamam
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Beyanname zamanı 14.05.2007 verilmemiş.
Ödeme yok.
Özel Onay-Tamam-KSS-E-beyanname sınırının üzerinde ise işaretli-İşletmenin cinsi (bilanço-işletme v.b) belirlenir-VUK 352 ile ilgili VUK 376 işaretlenir-VUK .Mük.355 ile ilgili VUK 376 indirimi işaretlenir-Özel onayTamam
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Beyanname zamanı 14.11.2007 verilmiş.Tahakkuk alınmış 14.11.2007 zamanında
Ödeme var.
Düzeltme verilecek 14.11.2007
Özel Onay-Tamam-DZT-Özel onay-tamam-gerekçe ( ......YTL matrah,....YTL Gelir vergisi sehven eksik beyan edildiğinden)Özel onay-Tamam
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KDV
Beyanname zamanı 21.11.2007 verilmiş.Tahakkuk alınmış 21.11.2007 zamanında
Ödeme var.veya yok.
Düzeltme verilecek 24.11.2007 (Kanuni beyanın son günü)
Özel Onay-Tamam-DZT-Özel onay-tamam-gerekçe ( ......YTL matrah,....YTL KDV sehven eksik beyan edildiğinden)Özel onay-Tamam
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Beyanname verilmiş(24.03.2007) ,Tahakkuk alınmış.(24.03.2007)
Düzeltme beyanı verilecek.(20.04.2007)
İlave matrah var,Ödeme çıkmıyor.Devreden KDV düşecek.
Özel Onay-Tamam-DZT,KSS-Özel Onay-Tamam-Gerekçe (....YTL matrah,....YTL Tahsil edilen KDV nin sehven eksik beyanı)-Özel Onay-Tamam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Beyanname verilmiş(20.03.2007),Tahakkuk alınmış.(20.03.2007)
İlave matrah var,Ödeme çıkıyor.
Düzeltme beyanı verilecek.(20.04.2007)
Özel Onay-Tamam-DZT,PIS-Özel Onay-Tamam-Gerekçe(....YTL matrah,....YTL Tahsil edilen KDV nin sehven eksik beyanı)-Özel Onay-Tamam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Beyanname verilmiş (24.03.2007),Tahakkuk alınmış.(24.03.2007)
Düzeltme beyanı verilecek (30.03.2007)
İlave matrah var,Ödeme yok.
Özel Onay-Tamam-DZT-Özel Onay-Tamam-Gerekçe (....YTL matrah,....YTL Tahsil edilen KDV nin sehven eksik beyanı)-Özel Onay-Tamam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Beyanname verilmiş (24.03.2007),Tahakkuk alınmış.(24.03.2007)
Düzeltme beyanı verilecek (30.03.2007)
İlave matrah yok,Ödeme yok.
Özel Onay-Tamam-DZT-Özel Onay-Tamam-Gerekçe (.190-191 sehven eksik beyanı)-Özel Onay-Tamam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Beyanname verilmiş (24.03.2007),Tahakkuk alınmış.(24.03.2007)
Düzeltme beyanı verilecek (20.04.2007)
İlave matrah yok,ödeme yok.
Özel Onay-Tamam-DZT,KSS-Özel Onay-Tamam-Gerekçe (190-191 sehven eksik beyanı)-Özel Onay-Tamam.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Beyanname verilmiş(24.03.2007),Tahakkuk alınmış (24.03.2007)
Düzeltme beyanı verilecek (20.04.2007)
İlave matrah yok.Ödeme yok.Bu dönemin İnd.KDV?si azalacak
Özel Onay-Tamam-DZT,KSS-Özel Onay-Tamam-Gerekçe (Bu Döneme ait İnd.KDV sehven fazla beyan neticesi devreden KDV nin ........YTL?ye azaltılması nedeniyle)-Özel Onay-Tamam.
-------------------------------------------------------------------
Beyanname verilmiş(24.03.2007),Tahakkuk alınmış (24.03.2007)
Düzeltme beyanı verilecek (20.04.2007)
İlave matrah yok.Ödeme yok.Bu döneme önceki aydan devreden KDV?si azalacak
Özel Onay-Tamam-DZT,KSS-Özel Onay-Tamam-Gerekçe (2007/.... Dönemine Sonraki dönemlere devreden .KDV sehven fazla beyanın düzeltilmesi ile Önceki dönemden devreden KDV nin ........YTL?ye azaltılması nedeniyle)-Özel Onay-Tamam.
-------------------------------------------------------------------
Beyanname verilmiş (24.03.2007),Tahakkuk alınmış.(24.03.2007)
Düzeltme beyanı verilecek (20.04.2007)
Matrah azaltıcı,Ödeme olup olmadığı önemli değil.
Özel Onay-Tamam-DZT,KSS-Özel Onay-Tamam-Gerekçe (190-191 sehven eksik beyanı)-Özel Onay-Tamam.
Vergi Dairesi Müdürlüğü inceler yeterli görürse incelemeye sevketmeyebilir.
MÜMİN YÜKSEKKAYA-SMMM
25.08.2007-SAKARYA