Ocak 2023 Fatura Kesmek Ve Yapılacaklar

[SerhanSerhan]

Firma Ocak 2023 e fatura kesmesi gerekiyor (Unuttuğunu söylüyor sanırım müşteri talep etmiş oda unutmuş şimdi acil istiyor)
500.000+100.000 KDV Toplam 600.000 TL firma işletme usulü ve başka satışı bulunmamakta
Bu durumda fatura kesildiğinde hangi düzeltmeler yapılması gerekir?
Ocak 2023 kdv beyanname düzelecek
Daha sonraki aylar sürekli devir olduğundan Mayıs 2024 devir kdv düzeltilmesi yeterli olur sanırım
2023-1. Dönem Geçici vergi düzeltilmesi gerekir mi yoksa direk 2023 gelir vergi beyannamesi düzeltilmesi yeterli olur mu?
Başka yapılacak işlem var mıdır? Teşekkürler

 

[ferhat]

Firma Ocak 2023 e fatura kesmesi gerekiyor (Unuttuğunu söylüyor sanırım müşteri talep etmiş oda unutmuş şimdi acil istiyor)
500.000+100.000 KDV Toplam 600.000 TL firma işletme usulü ve başka satışı bulunmamakta
Bu durumda fatura kesildiğinde hangi düzeltmeler yapılması gerekir?
Ocak 2023 kdv beyanname düzelecek
Daha sonraki aylar sürekli devir olduğundan Mayıs 2024 devir kdv düzeltilmesi yeterli olur sanırım
2023-1. Dönem Geçici vergi düzeltilmesi gerekir mi yoksa direk 2023 gelir vergi beyannamesi düzeltilmesi yeterli olur mu?
Başka yapılacak işlem var mıdır? Teşekkürler

Geciciye gerek yok KDV'ye Mayis ayina duzeltme verebilirsin (Devir varsa herhangi bir ayda odeme yoksa) 2023 yillik gelir vergisini duzeltme ver