Ödeme makbuzunun Kkeg hesabına atılması hk.

[coskunburhan]

Merhabalar,

benim şöyle bir sorum olacaktı. kasım 2010 da gelen bir elektrik faturası kayda alınmış.c/h çalıştırıldı. daha sonra
aralıkta şantiyenin kasasından bu fatura ödeniyor.ödeme makbuzu merkeze geliyor. bizde faturası yok gelmedi diye makbuz tutarını KKEG attıp kasa ile işlem yapıldı. bu durumu yeni farkettik. düzeltme nasıl yapılabilir.

Şimdiden teşekkür ederim.
İyi çalışmalar..

 

[bulent249]

Ynt: kayıt hatası

Kayıtlarınızın aşağıdaki şekilde olduğunu düşünüyorum.
1.Kayıt;
Gider 100
KDV 18
Elektrik İşletmesi 118
2.Kayıt;
KKEG 118
Kasa 118
Bu durumda elektrik işletmesinin alacağı kapanmamış oluyor.
3.Kayıt
Elektrik İşletmesi 118
KKEG 118 şeklinde düzeltebilirsiniz.
Tabi geçici vergi beyannamesi verildiği için matrahtaki %10 a a kadar kabul edilebilen farka da dikkat ediniz.

 

[coskunburhan]

Ynt: Ödeme makbuzunun Kkeg hesabına atılması hk.

Aynen dediğiniz gibi.. yani ters kayıtla düzelteme yapabiliriz. başka bir çözüm yok sanırım.

teşekkürler. kolay gelsin.

 

[aşkınbulduk]

Ynt: Ödeme makbuzunun Kkeg hesabına atılması hk.

kasa tutmayacak..