A şirketi B şirketine mal satıyor her zaman ki gibi irsaliyeli faturayı kesip malı yolluyor karşı firma malı alıyor ama fatura o arada yere malı gönderirken yere düşmüş aradan 4 ay geçiyor bu arada başka mallarda gönderiliyor faturalarda kesiliyor sıkıntı yok en son hesap mutabakatı yapılıyor A şirketi 7000 tl alacaklıyım derken b şirketi hayır 5000 tl alacaklısınız diyor bir araştırıyorlar ki A şirketi malı gönderirken 2000 tl lik fatura depoya düşmüş alıcının eline ulaşmamış alıcı kabul ediyor malı aldım ama faturayı siz göndermemişsiniz diyor satıcı A şirketi de 4 ay önde satış kaydını yapmıştı şimdi satıcı A küplere binmiş durumda muhasebeciler kışkırtmış ceza gelir diye bu durumda ne yapmak lazım alıbı b kdv ye mi düzelttme versin satıcı A mı kdv yi düzeltsin yoksa hiç sıkıntı yok zaten ba-bas de 2000 tl den etkilenmez dönem devam ediyor 4 ay önceye satıcı a nın işlediği faturayı alıcı b bugüne işlese ne olur çözüm nedir?
Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz..
Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Ortaya çıkan fatura
- Konbuyu başlatan aday
- Başlangıç tarihi
koraykarakaya
Tanınmış Üye
Ynt: Ortaya çıkan fatura
A'nın kayıtları doğru, belge kayboldu diye A'nın doğru kaydı bozmaması gerekir. B firması malları şu anda kaydetsin, takvim yılı atlanmadığı için KDV indiriminde sorun olmayacaktır. Yalnız mallar satıldıysa geçici vergi döneminde STMMM nedeniyle ufak bir sapma olabilir, o da %10'luk yanılma payı sınırı içinde kalacağı için problem olmayacaktır.
A'nın kayıtları doğru, belge kayboldu diye A'nın doğru kaydı bozmaması gerekir. B firması malları şu anda kaydetsin, takvim yılı atlanmadığı için KDV indiriminde sorun olmayacaktır. Yalnız mallar satıldıysa geçici vergi döneminde STMMM nedeniyle ufak bir sapma olabilir, o da %10'luk yanılma payı sınırı içinde kalacağı için problem olmayacaktır.