Pos Satış Tutarları ile Kdv Beyannamesi Uyusmazlığı

Üyelik
3 Ocak 2006
Mesajlar
53
Değerli arkadaşlarım ve büyüklerim bir arkadaşıma vergi dairesinden yazı geldi 2005 döneminde viza satışlarıyla kdv beyannamesi arasında fark olduğuna dair. 2-5-6-7-9-10-12 dönemlerde şehven viza satışları yanlış yazılmış kdv beyannamesine ama 7 ay hariç normal satışlarımız vizadan fazla gözüküyor. yalnız 7 ayda 1.281.43 ytl fark çıkıyor. 2005/07 dönemine ait çıkan farka düzeltme kdv geçici vergi ve yıllık gelir vergisi beyannameleri mi vermemiz gerekecek. kdv düzeltmesi verirken 1.281.43 ytl. nin kdv sini ödememiz gerekecekmi, yoksa devir kdv olduğu için kdv ödememize gerek kalmıyacakmı.230.65 ytl çıkan kdv yi devreden kdv den mi düşeceğiz. diğer aylarada şehven yanlış yazıldığını satışlarımızdan viza rakamlarının daha düşük olduğunu belirten bilgi yazısı versek yeterli olabilirmi.ilginize teşekkürler. cevaplarınızı bekliyorum.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
37
Ynt: Pos Satış Tutarları ile Kdv Beyannamesi Uyusmazlığı

merhaba vereceğiniz bilgi yazısı işe yaramıyor. incelemeye alıyorlar. ve her slibi faturalarla eşlemeye çalışıyorlar önemli olan inceleme esnasında faturalarla slipleri esleştirebilmeniz, yaptığınız işlemin doğrulugunu kanıtlabilmeniz.
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: Pos Satış Tutarları ile Kdv Beyannamesi Uyusmazlığı

toplam satısınızla bankalardan aldıkları vısalı ışlemlerım toplamını karsılastırıyorlar.
beyannamenın 45.satırına bakmıyorlar.
duzeltme beyanı vermeden denetım elemanlarıyla gorusmenızı tavsıye ederım.
nasıl bı ıslem yapacağınız hakkında bılgı verıyorlar.

http://www.adana.smmmo.org.tr/teblig_sirkuler/duzeltme_beyaninda_degisiklik_i_guler.doc
ek beyan kaldırıldı duzeltme beyanı verıp devır kdv sını dusebılırsınız.
 
Üst