Satış - Alıştan İade

[URUM79]

Merhaba bir müşterim alışlarından iade yaparak fatura kesmiş fakat fatura üzerine iade ibaresi yazmadığından bende normal satış gibi işledim.
Her iki durumda da kar/zarar anlamında bir fark bulunmuyor fakat muhasebesel anlamda hatalı.
Her iki durumada örnek olarak:

1- İade Şeklinde olsa idi :
Stok : 238.000
İade : 58.500
Fiili Stok : 179.500


Satış : 326.741
SMM : 179.500
Satış K/Z : 147.241

2- Benim matraha ekleyerek yaptığım işlem:

Stok : 238.000
İade : 0
Fiili Stok : 238.000


Satış : 326.741+58.500= 385.241
SMM : 238.000
Satış K/Z : 147.241

 

[ferhat]

Sayın urum

Soru ne ? Yani burada neyi sormak istiyorsunuz ?

 

[URUM79]

Anlaşılamamış olabilirim öncelikle kusura bakmayın. Sorum şu : Yukarıdaki her iki duruma göre bakıldığında ilgili kdv beyanında düzletme yapmama gerek varmıdır sizce.?
Yani aslında alışlardan iade olan bir durum, satış matrahına eklenerek beyan edilme durumu olmuştur.
------------/---------------
320 *** (B)
600 *** (A)
391 *** (A)
--------------/----------------

 

[kubilayyalcinoz]

beyannamenin ilave edilecek kdv kısmına yazılması lazım alış iadesi olan kdv nin yani düzeltilmesi lazım

 

[URUM79]

beyannamenin ilave edilecek kdv kısmına yazılması lazım alış iadesi olan kdv nin yani düzeltilmesi lazım

Sn. kubilayyalcinoz sorum aslında bu değişikliği yapmaz isem matrahın daha fazla çıkması haricinde bir sorun teşkil edermi.?

 

[kubilayyalcinoz]

beyannameniz hatalı olacağından düzeltme yapmanız gerekir inceleme durumunda zaten düzelttirirler.

 

[URUM79]

İnceleme durumunda bunun alış iadesini daire nasıl anlayacak. Fatura üzerinde normal satış işlemi var, iade faturasıdır ibaresi de yok. İade olduğunu müşterimin bana şifaen söylemesinde anladım. Teşekkürler.