Satışlarda / Alışlarda KDV Oranı.

[kadirphp]

Merhabalar.

Planladığım bir iş mevcut, ancak vergisel hesaplamalarda sıkıntı yaşıyorum.
Örneğin 100 liradan kdv dahil faturasını aldığımız bir ürünümüz olsun, x platformunda %20 komisyonla ( bununda faturası alınıyor ) o ürünü satacağımızı farzedelim, ürünün satış fiyatı 130 TL olsun, bu durumda giderleri dahil ettiğimiz zaman ürünün bize maliyeti 120 TL oluyor, bizim satış manasında müşteriye 130 TL üzerinden %20 fatura kesmemiz gerekiyor ( ürünün satış fiyatı 100 TL, komisyon dahilinde 120 TL, platformdaki fiyatı 130 TL )bu durumda uzun vadede vergisel manada ne gibi bir düzenleme yapmamız gerekir ? Faturaları nasıl kesmemiz gerekir?

Teşekkürler.

 

[ferhat]

Merhabalar.

Planladığım bir iş mevcut, ancak vergisel hesaplamalarda sıkıntı yaşıyorum.
Örneğin 100 liradan kdv dahil faturasını aldığımız bir ürünümüz olsun, x platformunda %20 komisyonla ( bununda faturası alınıyor ) o ürünü satacağımızı farzedelim, ürünün satış fiyatı 130 TL olsun, bu durumda giderleri dahil ettiğimiz zaman ürünün bize maliyeti 120 TL oluyor, bizim satış manasında müşteriye 130 TL üzerinden %20 fatura kesmemiz gerekiyor ( ürünün satış fiyatı 100 TL, komisyon dahilinde 120 TL, platformdaki fiyatı 130 TL )bu durumda uzun vadede vergisel manada ne gibi bir düzenleme yapmamız gerekir ? Faturaları nasıl kesmemiz gerekir?

Teşekkürler.

Vergisel hesaplamalar ve fatura düzenlemeleri karmaşık olabilir, bu nedenle profesyonel bir mali müşavir veya vergi danışmanından yardım almak her zaman en iyisidir. Ancak bu duruma genel bir bakisla

Verdiginiz Bilgilerin Analizi:​

1. Ürün Alış Fiyatı (KDV Dahil): 100 TL
2. Ürün Satış Fiyatı: 130 TL
3. Platform Komisyonu: %20 (Bu da faturalandırılıyor)
4. Müşteriye KDV Dahil Fatura Kesilecek Tutar: 130 TL

Vergisel Durumlar ve Fatura Düzenlemeleri Soyle​

1. Ürün Alımında KDV:
   
   • 100 TL'lik fatura aldığınızda bu tutarın içindeki KDV'yi gider olarak kullanabilirsiniz.
   • Örneğin, 100 TL üzerinden %20 KDV olduğunu varsayalım. KDV = 16.67 TL
   • Bu durumda 100 TL'nin KDV'siz tutarı 83.33.- TL olur ve KDV olarak da 16.67 TL'yi indirebilirsiniz.
   • KDV %8 ve %10 olabilir durumu buna gore degerlendirirsiniz
2. Platform Komisyonu:
   
   • Platformdan %20 komisyonla satış yapıyorsunuz. 130 TL'lik satış üzerinden %20 komisyon alındığında, komisyon tutarı 26 TL olur.
   • Komisyonun faturalandırıldığını belirttiğiniz için, komisyon faturasında KDV dahil ise bu KDV'yi de indirebilirsiniz.
3. Satış Faturası:
   
   • Ürün satış fiyatı 130 TL ve bu tutarın içindeki KDV'yi hesaplamanız gerekir.
   • 130 TL'yi % KDV dahil olarak hesapladığınızda, KDV 21.67.-TL olur. Yani 130 TL'nin KDV'siz tutarı 108.33.- TL'dir.
   • Bu tutar üzerinden KDV'yi devlete beyan etmeniz gerekecek.

Vergi Hesaplaması​

• Alış Faturası: 100 TL (83.33 TL + 16.67 TL KDV)
• Satış Faturası: 130 TL (108.33 TL + 21.67 TL KDV)
• Komisyon Faturası: 26 TL (KDV Dahil) varsayalım. (21.67 TL + 4.33 TL KDV)

Faturaların Kesilmesi ve KDV Beyanı:​

1. Alış Faturasında: 16.67.- TL KDV İndirilecek.
2. Komisyon Faturasında: 4.33.- TL KDV İndirilecek.
3. Satış Faturasında: 21.67.- TL KDV Ödenecek.

Özet:

• KDV Hesaplama: Ödenecek KDV (21.67 TL) - İndirilecek KDV (16.67 TL + 4.33 TL) = 0.67 TL
• Sonuç olarak, bu işlemden sonra 0.67 TL KDV ödemesi yapmanız gerekecek.

Önerim Ise​

• Mali Müşavir ile Çalışma: İşiniz büyüdükçe vergi ve muhasebe konularında bir mali müşavir ile çalışmanız önemlidir.
• Faturalandırma Düzeni: Faturaları zamanında ve doğru kesmek, ileride vergi cezalarından kaçınmak için kritiktir.
• Vergi Planlaması: Düzenli olarak mali müşavirinizle görüşüp, vergi planlaması yapmanız uzun vadede avantaj sağlar.

​

 

[kadirphp]

Vergisel hesaplamalar ve fatura düzenlemeleri karmaşık olabilir, bu nedenle profesyonel bir mali müşavir veya vergi danışmanından yardım almak her zaman en iyisidir. Ancak bu duruma genel bir bakisla

Verdiginiz Bilgilerin Analizi:​

1. Ürün Alış Fiyatı (KDV Dahil): 100 TL
2. Ürün Satış Fiyatı: 130 TL
3. Platform Komisyonu: %20 (Bu da faturalandırılıyor)
4. Müşteriye KDV Dahil Fatura Kesilecek Tutar: 130 TL

Vergisel Durumlar ve Fatura Düzenlemeleri Soyle​

1. Ürün Alımında KDV:
   • 100 TL'lik fatura aldığınızda bu tutarın içindeki KDV'yi gider olarak kullanabilirsiniz.
   • Örneğin, 100 TL üzerinden %20 KDV olduğunu varsayalım. KDV = 16.67 TL
   • Bu durumda 100 TL'nin KDV'siz tutarı 83.33.- TL olur ve KDV olarak da 16.67 TL'yi indirebilirsiniz.
   • KDV %8 ve %10 olabilir durumu buna gore degerlendirirsiniz
2. Platform Komisyonu:
   • Platformdan %20 komisyonla satış yapıyorsunuz. 130 TL'lik satış üzerinden %20 komisyon alındığında, komisyon tutarı 26 TL olur.
   • Komisyonun faturalandırıldığını belirttiğiniz için, komisyon faturasında KDV dahil ise bu KDV'yi de indirebilirsiniz.
3. Satış Faturası:
   • Ürün satış fiyatı 130 TL ve bu tutarın içindeki KDV'yi hesaplamanız gerekir.
   • 130 TL'yi % KDV dahil olarak hesapladığınızda, KDV 21.67.-TL olur. Yani 130 TL'nin KDV'siz tutarı 108.33.- TL'dir.
   • Bu tutar üzerinden KDV'yi devlete beyan etmeniz gerekecek.

Vergi Hesaplaması​

• Alış Faturası: 100 TL (83.33 TL + 16.67 TL KDV)
• Satış Faturası: 130 TL (108.33 TL + 21.67 TL KDV)
• Komisyon Faturası: 26 TL (KDV Dahil) varsayalım. (21.67 TL + 4.33 TL KDV)

Faturaların Kesilmesi ve KDV Beyanı:​

1. Alış Faturasında: 16.67.- TL KDV İndirilecek.
2. Komisyon Faturasında: 4.33.- TL KDV İndirilecek.
3. Satış Faturasında: 21.67.- TL KDV Ödenecek.

Özet:

• KDV Hesaplama: Ödenecek KDV (21.67 TL) - İndirilecek KDV (16.67 TL + 4.33 TL) = 0.67 TL
• Sonuç olarak, bu işlemden sonra 0.67 TL KDV ödemesi yapmanız gerekecek.

Önerim Ise​

• Mali Müşavir ile Çalışma: İşiniz büyüdükçe vergi ve muhasebe konularında bir mali müşavir ile çalışmanız önemlidir.
• Faturalandırma Düzeni: Faturaları zamanında ve doğru kesmek, ileride vergi cezalarından kaçınmak için kritiktir.
• Vergi Planlaması: Düzenli olarak mali müşavirinizle görüşüp, vergi planlaması yapmanız uzun vadede avantaj sağlar.

​

Selamlar, Değerli yorumunuz için teşekkür ederim.
KDV oranı ortalama olarak %20, aslında benim hesabıma göre ödenmesi gereken kdv çıkmaması gerekiyor, sizin hesaba göre bir miktar çıkıyor.
Alışta ve satışta tüm işlemler kdv dahilli faturalı oluyor, herhangi bir şekilde faturasız kısım bulunmuyor.
Sistem biraz daha oturdu tekrardan teşekkürler, Hayırlı günleriniz, Bol kazançlarınız olsun.

 

[ferhat]

Selamlar, Değerli yorumunuz için teşekkür ederim.
KDV oranı ortalama olarak %20, aslında benim hesabıma göre ödenmesi gereken kdv çıkmaması gerekiyor, sizin hesaba göre bir miktar çıkıyor.
Alışta ve satışta tüm işlemler kdv dahilli faturalı oluyor, herhangi bir şekilde faturasız kısım bulunmuyor.
Sistem biraz daha oturdu tekrardan teşekkürler, Hayırlı günleriniz, Bol kazançlarınız olsun.

Sagolun, Zaten beraber varsayimsal bir degerlendirme yaptik. Hayırlı günleriniz, Bol kazançlarınız olsun. Sizinde