Smmm Söz. Damga Ver.

[Yunusanil]

E-birlik üzerinden sözleşme girişi yapıldıktan sonra verilen damga ver. beyannamesini kontrol amaçlı bir inceledim az önce,
Kafama takılan bir konu var,
sözleşme şu şekilde; KDV dahil aylık 314,00 tl

brüt: 320,41
kdv:57,67
kdv dahil net:378,08
stopaj:64,08
ödenecek:314

Bildiğim kadarı ile kdv hariç,ancak stopaj dahil brüt rakam 320,41*12=3.844,92 tl üzerinden hesaplanması gerekiyor,
Ancak e-birliğin çıkardığı dam.ver. byn'de matrah 3.100 gibi bir rakam

Kaçırdığım bir nokta mı var sizce?

 

[merkür2]

e-birlik sözleşmesi kdv dahil bürüt yazılmaktadır. Bu durumda matrah yaklaşık 3193 olur.

 

[URUM79]

e-birlik sözleşmesi kdv dahil bürüt yazılmaktadır. Bu durumda matrah yaklaşık 3193 olur.

Sn. merkür açıklamanızı bir örnek ile yada soru sahibinin örneği ile netleştirmek adına yapabilirmisiniz? Konu kafamda net oturmadı...

 

[merkür2]

E-birlik çıkan rakam 314 TL ise 314/1,18=>kdv hariç bürüt rakamdır. Bu bürüt rakamın 12 katı dv matrahı olur.
Bürüt : 266,10
kdv : 47,9
stopaj : 53,22
net : 260,78
dv matrahı : 3193,20