Stok Affı KDV

[Verd0741]

Merhabalar stok affı ile ilgili indirilecek Kdv yi indirim konusu yapmak için KDV 1 de hangi satırda göstereceğiz ya da gösterecek miyiz?Teşekkürler

 

[URUM79]

Merhabalar stok affı ile ilgili indirilecek Kdv yi indirim konusu yapmak için KDV 1 de hangi satırda göstereceğiz ya da gösterecek miyiz?Teşekkürler

Merhaba, stok düzeltmesi ile ilgili kdv tutarının ödendiği tarihte Kdv 1 beyannamesinde normal indirim satırında göstereceksiniz.

 

[Verd0741]

Merhaba, stok düzeltmesi ile ilgili kdv tutarının ödendiği tarihte Kdv 1 beyannamesinde normal indirim satırında göstereceksiniz.

Evet odendi üstadım sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV satirinda gösterdim sıkıntı olur mu

 

[URUM79]

Evet odendi üstadım sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV satirinda gösterdim sıkıntı olur mu

Sorumlu sıfatı ile ödenen kdv tutarı genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılacağından denildiğinden normal indirim satırında göstermeniz gerekirdi.

 

[Verd0741]

Sorumlu sıfatı ile ödenen kdv tutarı genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılacağından denildiğinden normal indirim satırında göstermeniz gerekirdi.

Çok teşekkür ederim

 

[Verd0741]

Sorumlu sıfatı ile ödenen kdv tutarı genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılacağından denildiğinden normal indirim satırında göstermeniz gerekirdi.

Sorumlu sıfatı ile ödenen kdv tutarı genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılacağından denildiğinden normal indirim satırında göstermeniz gerekirdi.

Sn.URUM79
Peki stok afinda 1000.100.00 TL stok girişi yapıldı ve KDV %1 yarısi 5000.50 tl olan KDV ödendi peki 1 nolu KDV beyanında indirimler dağılımında ekledigim zaman matrah 500.050 TL eklenmiş mi olmalı biraz karışık geldi yurt içi alıma ilişkin KDV de ekledim ama KDV dağılımında 1 lik KDV ye ekleyince stok tutarının yarısı kadar ekleniyor bu şekilde doğru oluyor mu ?kusura bakmayın yalnislik olsun istemiyorum.

 

[URUM79]

Merhaba, defter beyan üzerinden örneklendirmek gerekir ise aşağıdaki gibi olacaktır. Aynı durum bilanço içinde geçerlidir.
Burada indirilecek kdv matrah rakamı ile kdv tutarını eşleştirmeyin.


Beyan edilen emtiaya ait hesaplanarak ödenen KDV, 1 No.lu KDV Beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecek ancak iade konusu yapılamayacaktır. Söz konusu kayıt işleminde Tutar “(Kdv Hariç)” alanına yazılan tutarın tabi oldukları oranın yarısı esas alınmak suretiyle “İndirilecek KDV ” tutarı otomatik hesaplanmaktadır. İlgili kaydın tamamlanması ile
otomatik olarak hesaplanan “İndirilecek KDV” tutarı, KDV-1 Beyannamesinde yer alan “Bu Döneme Ait İndirilecek Kdv Tutarının Oranlara Göre Dağılım” tablosuna otomatik aktarılacaktır.
“Mal Alışı (7440 Sayılı Kanun)” gider kayıt alt türüyle gerçekleşen kayıt işleminde “Tutar (KDV Hariç)” alanına yazılan tutarın ½ ‘si hesaplanarak “Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel “sütununa otomatik aktarılacaktır.

 

[Verd0741]

Merhaba, defter beyan üzerinden örneklendirmek gerekir ise aşağıdaki gibi olacaktır. Aynı durum bilanço içinde geçerlidir.
Burada indirilecek kdv matrah rakamı ile kdv tutarını eşleştirmeyin.
Ekli dosyayı görüntüle 418

Beyan edilen emtiaya ait hesaplanarak ödenen KDV, 1 No.lu KDV Beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecek ancak iade konusu yapılamayacaktır. Söz konusu kayıt işleminde Tutar “(Kdv Hariç)” alanına yazılan tutarın tabi oldukları oranın yarısı esas alınmak suretiyle “İndirilecek KDV ” tutarı otomatik hesaplanmaktadır. İlgili kaydın tamamlanması ile
otomatik olarak hesaplanan “İndirilecek KDV” tutarı, KDV-1 Beyannamesinde yer alan “Bu Döneme Ait İndirilecek Kdv Tutarının Oranlara Göre Dağılım” tablosuna otomatik aktarılacaktır.
“Mal Alışı (7440 Sayılı Kanun)” gider kayıt alt türüyle gerçekleşen kayıt işleminde “Tutar (KDV Hariç)” alanına yazılan tutarın ½ ‘si hesaplanarak “Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel “sütununa otomatik aktarılacaktır.

Çok çok teşekkür ederim.

 

[S. Ozkan]

Merhabalar,

Biz haziranda beyan edip temmuz başında ödedik. Temmuz ayı beyannamede mi göstermeliyim

 

[URUM79]

Ödeme tarihinde indirim konusu yapıyoruz. Sizin durumunuzda Temmuz ayına tekabül ediyor....

 

[S. Ozkan]

Tamamdır çok teşekkür ederim. Temmuz KDV beyannamesine ekleyeceğim sadece muhasebe kaydını haziran a atacağım