Stok Affı KDV
- Konbuyu başlatan Verd0741
- Başlangıç tarihi
Merhaba, stok düzeltmesi ile ilgili kdv tutarının ödendiği tarihte Kdv 1 beyannamesinde normal indirim satırında göstereceksiniz.
Evet odendi üstadım sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV satirinda gösterdim sıkıntı olur mu
Sorumlu sıfatı ile ödenen kdv tutarı genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılacağından denildiğinden normal indirim satırında göstermeniz gerekirdi.
Çok teşekkür ederim
Sn.URUM79
Peki stok afinda 1000.100.00 TL stok girişi yapıldı ve KDV %1 yarısi 5000.50 tl olan KDV ödendi peki 1 nolu KDV beyanında indirimler dağılımında ekledigim zaman matrah 500.050 TL eklenmiş mi olmalı biraz karışık geldi yurt içi alıma ilişkin KDV de ekledim ama KDV dağılımında 1 lik KDV ye ekleyince stok tutarının yarısı kadar ekleniyor bu şekilde doğru oluyor mu ?kusura bakmayın yalnislik olsun istemiyorum.
Merhaba, defter beyan üzerinden örneklendirmek gerekir ise aşağıdaki gibi olacaktır. Aynı durum bilanço içinde geçerlidir.
Burada indirilecek kdv matrah rakamı ile kdv tutarını eşleştirmeyin.
Beyan edilen emtiaya ait hesaplanarak ödenen KDV, 1 No.lu KDV Beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecek ancak iade konusu yapılamayacaktır. Söz konusu kayıt işleminde Tutar “(Kdv Hariç)” alanına yazılan tutarın tabi oldukları oranın yarısı esas alınmak suretiyle “İndirilecek KDV ” tutarı otomatik hesaplanmaktadır. İlgili kaydın tamamlanması ile
otomatik olarak hesaplanan “İndirilecek KDV” tutarı, KDV-1 Beyannamesinde yer alan “Bu Döneme Ait İndirilecek Kdv Tutarının Oranlara Göre Dağılım” tablosuna otomatik aktarılacaktır.
“Mal Alışı (7440 Sayılı Kanun)” gider kayıt alt türüyle gerçekleşen kayıt işleminde “Tutar (KDV Hariç)” alanına yazılan tutarın ½ ‘si hesaplanarak “Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel “sütununa otomatik aktarılacaktır.
Burada indirilecek kdv matrah rakamı ile kdv tutarını eşleştirmeyin.
Beyan edilen emtiaya ait hesaplanarak ödenen KDV, 1 No.lu KDV Beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecek ancak iade konusu yapılamayacaktır. Söz konusu kayıt işleminde Tutar “(Kdv Hariç)” alanına yazılan tutarın tabi oldukları oranın yarısı esas alınmak suretiyle “İndirilecek KDV ” tutarı otomatik hesaplanmaktadır. İlgili kaydın tamamlanması ile
otomatik olarak hesaplanan “İndirilecek KDV” tutarı, KDV-1 Beyannamesinde yer alan “Bu Döneme Ait İndirilecek Kdv Tutarının Oranlara Göre Dağılım” tablosuna otomatik aktarılacaktır.
“Mal Alışı (7440 Sayılı Kanun)” gider kayıt alt türüyle gerçekleşen kayıt işleminde “Tutar (KDV Hariç)” alanına yazılan tutarın ½ ‘si hesaplanarak “Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel “sütununa otomatik aktarılacaktır.
Çok çok teşekkür ederim.