Stokta Olmayan Mala Kesilen Fatura Kdv si

Üyelik
30 May 2013
Mesajlar
1
Konum
tekirdağ
Öncelikle kolay gelsin, 2011 Yılında bir iş sözleşmesi karşılığında sözleşme imzaladığımız şirketten 200,000,00 tl değerinde resmi evrak aldık. Bu evraklar iş başlangıç evrağı olduğundan işi yapmamıza 10 gün kala factoring etmek için gelicek olan malzemeye göre şirket ortağım fatura düzenledi ve çekleri aldığımız şirkete kesti. Malzeme elimize daha sonra ulaştı aynı adetlerle teslimini ve montajını uyguladık. Yanlız anlamadığımız birşey var. Muhasebecimiz yüklü miktarda vergi çıkardı. önce kesmiş olunan faturanın girişlerini sonra yaptığımız halde 200,000,00 tl değerinde kazanç gösterildi sanırım. muhasebecimiz konuyla pek ilgilenmedi. Şirketimizin 2011 yılı ile 12 yılı arası toplanan malzeme ve masraf faturaları 200,000,00 Tl değerinde gelirimizde resmi çek ve hesaplardan 3000,000,00 değerindedir. Fakat vergi borcumuz. maliyede gecikmelerle beraber 90,000,00 tl yi bulmakta. hata nerde. benim bildiğim gelir gider arası 18 kdv 20 kurumlar vergisi olması gerekir.

1 - biz o ay içerisinde girişi olmayan 200,000,00 tl nin hepsi kar gözükmesinden dolayımı bu vergi borcu çıktı.
2- Vergi borcu o ay gelir giderlemi hesaplanmakta yoksa yıllık gelir gideremi bakılmaktadır.
3- Bu düzen bozukluğunu nasıl bildiririz ne gibi yollar izlememiz şarttır.

NE OLUUR YARDIMCI OLUN....
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,249
Konum
İSTANBUL
Sayın e_emrah,

Konuyu SMMM'niz ile birlikte değerlendirmenizi tavsiye ederim.
Yüz yüze görüşerek konuyu kendisi ile paylaşınız.

İyi Günler.
 
Üst