dediğinizi pek anlayamadım, anladığım kadarıyla smm kesmiş ve tahsil edememişsiniz, karşı tarafta stopajı ödemiş, bu durumda sizin demiş olduğunuz smm önceki aylarda kesilmiş ve kdv beyannamesi ile bildirilmiş olması lazım, yani makbuzu alıp iptal etme diye bir şansınız yok sanırım, hadi olduda yaptınız diyelim, bu durumda kdv düzeltme beyanı verecekseniz başınız ağrıyacak, burda birde çözüm bulunamamış bir olay ortaya çıkacak, aceba smm ler makbuzu tahsil anındamı kesecek yoksa, işi yaptığı zamanmı, genek görüş kdv açısından işi yaptığı zaman gelir vergisi açısından tahsil ettiği zaman, yani çık işin içinden çıkabilirsen, bence sen makbuzu hiç iptal etmeden, kesilen syoapjı verginden düşüp, alacağını tahsil etmenin yollarını ara. bende senin soruna ek olarak, kdv açısından işin yapıldığı zaman smm kestik diyelim ve tahsil etmedik bu makbuzu nasıl keseceğiz, kdv yi gösterdik diyelim stopaj kesintiside yapılacakmı, onuda yaptık diyelim dediğiniz gibi parayı tahsil etmedik, bunu nasıl gösterip gelir vergisi beyannamesinden düşeceğiz, bence açıklanması gereken bir konu ve doğru olanda sanırım, makbuzların tahsil edildiği zamanda kesilmesi
