takdim tehirde düzeltme

[halilcan-28]

merhaba dostlar,

Bir konuyu sizlerle paylaşmak istedim... Bir alış fatura (sehven) örneğin 12 girileciğine 21 girilmiş... kdv ona göre indirim konusu yapılmış ve bu hata bir kaç ay sonra ve mutabakat neticesinde ortaya çıkıyor... nasıl bir tashih kaydı yapardınız... (Şirketin KDV ödemesi doğmuyor... )

Kolay gelsin

 

[Soner Tecim]

merhaba halilcan-28,

bizdede aynı durum zaman zaman oluyor. Geriye doğru gidiyoruz, hangi ayda ise doğru rakamları giriyoruz, ek kdv. beyannamesi veriyoruz (dilekçe ekinde) usulsüzlük cezası kesiyorlar, onuda pişmanlıkla veriyoruz. 1/3 ödenince sorun kalmıyor.

Kolay gelsin

 

[SİBEL]

merhaba

Ek KDV beyannamesimi yoksa düzeltme KDV mi? Açıklarsanız sevinirim.

 

[Dinçer KUM]

Sayın SİBEL
-Dönem içerisinde KDV ödemeniz çıktı ise 371. madde hükmünce ek olarak vermelisiniz.
-KDV Ödemeniz çıkmadı ise Ek düzeltme Beyannamesi vermelisiniz.
NOT: Düzeltme beyannamesinde indr. kdv listesi isteyebilir.

kolay gelsin.

 

[smmm]

arkadaşlar bana kalırsa hiç ek le düzeltme ile uğraşmayın derim
kaydı ters kayıtla düzeltin aradaki farkı kdv beyannamesinin ilave edilecek kdv sütununa ilave edip geçin(enson vereceğiniz kdv beyannamesinde)

 

[ycelik]

Sayın Halilcan-28

Bende smmm'nin görüşüne aynen katılıyorum. Hatayı farkettiğiniz ayda düzeltme kaydı yapın. Aradaki fark kdv yi de ilave edilecek kdv sütunu yazarak beyanı verirseniz ceza da yememiş, fazla uğraşmamış olursunuz

Antalyadan selamlar.