Taşeron Firma Olarak Kesilen Fatura

[meduzam]

...şti asıl firma olarak toplu konu işi yapıyor biz de taşeron olarak konutların ince imalatını yapıyoruz kestiğimiz fatura da yıllara sarkıyorsa kdv tevkifat ve stp kesintisini nasıl göstereceğiz. Fatura üzerinden.

Kdv iade alamk için ve stp kesintisini mahsup yapmak için asıl firmadan hangi evrakları almamız lazım v.dairesine bildirirken

 

[Okay KIR]

Ynt: teşeron firma olarak kesilen fatura

kdv tevkifatı olması için ana firmanın 91 nolu kdv tebliğinde sayılan kurumlardan olmalı (genel anlamda devlet e ait kurumlar gibi) özel firmalara yapılan işlerde kdv tevkifatı olmaz
faturada kdv tevkifatı gösterilecek 100 tutar 18 kdv toplam 118 altına kdv tevkifatı 3 tl genel toplam 115 tl diye
stopajda faturanın açıklama kısmının altına stopaj denip tutar yazılır (tutardan düşülmez sadece açıklama yapılır)

Ayrıca kdv tevkifatı için 2 nolu kdv beyan ve tahakkukları ile ödeme makbuzları
stopaj iadesi için muhtasar beyanları ile tahakkuk ve ödeme makbuzları
kesintiyi yapan firmadan isteyin (ayrıca vergi dairenizlede görüşün)

 

[meduzam]

Ynt: Taşeron Firma Olarak Kesilen Fatura

Alıcıdan yapılan bu kesintilere ilişikin belge istemeye ait beyan ettiğine ve ödediğine dair dilekçe örneği var mıdır acaba

 

[aşkınbulduk]

Ynt: Taşeron Firma Olarak Kesilen Fatura

sn.apaci yalnız özel güvenlik firmalarınamı tevkifat yaplabilir?
ben özel güvenlik firmasının kestiği faturaya tevkifat yapıyorum.bunla ilgili tebliğ varmı ?

 

[caprihediye16]

Okay bey
işgücü temini in-ka hizmet fatura kaydı aşağıdaki gibi mi olmalıdır?
730 xxx
191 xxx
360 xxx
320 xxx
teşekür ederim

kdv tevkifatı olması için ana firmanın 91 nolu kdv tebliğinde sayılan kurumlardan olmalı (genel anlamda devlet e ait kurumlar gibi) özel firmalara yapılan işlerde kdv tevkifatı olmaz
faturada kdv tevkifatı gösterilecek 100 tutar 18 kdv toplam 118 altına kdv tevkifatı 3 tl genel toplam 115 tl diye
stopajda faturanın açıklama kısmının altına stopaj denip tutar yazılır (tutardan düşülmez sadece açıklama yapılır)

ayrıca kdv tevkifatı için 2 nolu kdv beyan ve tahakkukları ile ödeme makbuzları
stopaj iadesi için muhtasar beyanları ile tahakkuk ve ödeme makbuzları
kesintiyi yapan firmadan isteyin (ayrıca vergi dairenizlede görüşün)

 

[ugurcadir]

Alıcıdan yapılan bu kesintilere ilişikin belge istemeye ait beyan ettiğine ve ödediğine dair dilekçe örneği var mıdır acaba

Sayın meduzam, Kdv tevkifatı ile kestiğiniz faturanın ödemesini siz karşı firma yapıp yapmaması SAtıcı firma için bağlayıcı niteliği yoktur. Siz faturanızı tevkifatlı olarak kestiniz, Karşı tarafa ulaşımını gerçekleştirdiniz ve karşı taraf 7 gün içinde itiraz etmediyse faturayı kabul etmiş olur. Bundan sonra ilgili fatunanın kdv'si Alıcının üstünedir.