Tasfiyeye Giren Şirket Kdv Ve Muhtasar Beyanları Nasıl Gönderilecek ?

Üyelik
31 Ara 2013
Mesajlar
93
Konum
istanbul
merhaba

şirket 08.09.2025 te tasfiyeye girmiştir,
kdv beyannamesini 01.09.2025 - 07.09.2025 döneminde ki verilere göre tasfiye öncesi olarak verdik
tasfiye döneminde devreden kdv harici beyan edilecek bir bilgi yok bu döneme ait beyannameyi nasıl göndereceğiz?

8. aydan devreden kdv 64bin TL idi. 9. ayda tasfiye öncesi işlemlere 49bin e düştü
tasfiye sonrası beyannameyi hazırlarken önceki dönem devreden kdv ye 49bin tl yazıyoruz ama hata mesajı veriyor önceki dönem devreden hatalıdır diye

9 aya iki ayrı beyannameyi nasıl vereceğiz anlamadım, beyannamede kıst dönem vs. seçeneği de yok
 
merhaba

şirket 08.09.2025 te tasfiyeye girmiştir,
kdv beyannamesini 01.09.2025 - 07.09.2025 döneminde ki verilere göre tasfiye öncesi olarak verdik
tasfiye döneminde devreden kdv harici beyan edilecek bir bilgi yok bu döneme ait beyannameyi nasıl göndereceğiz?

8. aydan devreden kdv 64bin TL idi. 9. ayda tasfiye öncesi işlemlere 49bin e düştü
tasfiye sonrası beyannameyi hazırlarken önceki dönem devreden kdv ye 49bin tl yazıyoruz ama hata mesajı veriyor önceki dönem devreden hatalıdır diye

9 aya iki ayrı beyannameyi nasıl vereceğiz anlamadım, beyannamede kıst dönem vs. seçeneği de yok
önce kullanmış olduğunuz muhasebe programında başına Tasfiye ibaresi almış yeni tüzel kişilikle bir firma kaydı açıp tescil tarihinden itibaren yapmış olduğunuz gider, alış-satış vb.ne varsa buraya kayıt yapacaksınız.Eski firmanızdan gelen devir kdv yi indirim konusu yapamazsınız. İndirim konusu yapamadığınız devir kdv yi tasfiye karından mahsup edebilirsiniz.
 
önce kullanmış olduğunuz muhasebe programında başına Tasfiye ibaresi almış yeni tüzel kişilikle bir firma kaydı açıp tescil tarihinden itibaren yapmış olduğunuz gider, alış-satış vb.ne varsa buraya kayıt yapacaksınız.Eski firmanızdan gelen devir kdv yi indirim konusu yapamazsınız. İndirim konusu yapamadığınız devir kdv yi tasfiye karından mahsup edebilirsiniz.
Muhtasar beyannamesini gözden kaçırmışım. Şayet şirketiniz tasfiyeye girdiği tarihten itibaren bulunduğu mahalde faaliyetine devam edecekse ve yeri kira ise önceden olduğu gibi kiranın stopajını ,ve yine sigortalınız varsa ve çıkışları yapılmamışsa ,serbest meslek makbuzu vb. bilgileri girerek verebilirsiniz, fakat şirketiniz tasfiye döneminde herhangi bir kira ödemeyecek (tasfiye memurunun ikametgahı vb.durumlarda) ssklı peronel olmayacaksa yalnızca serbest meslekten muhtasar beyannamesi verebilirsiniz. Serbest meslek makbuzuda kesilmeyecekse (onu pek zannetmem) muhtasar kodu 151'e 0 (sıfır) girerek verebilirsiniz.
 
Üst