Tevkifatlı Fatura

[aday]

KDV MATRAH 28905,2
HES.KDV 5202,94
FATURA TUTAR 34108,14
KDV TEVKİFAT 4682,65
BEYAN EDİLECEK KDV 520,29

Mal aldığımız firma bu şekilke fatura kesmiş ben nasıl kaydeeceğim ve ne tür işlemler yapacağım
sırasıyla anlatabilirsiniz mi 360 çalışacak mı kdv beyannamesinde nasıl olacak saygılar.

 

[AyAşAr]

Ynt: Tevkifatlı Fatura

___________ / ____________
150/153...........28905.2
191..................5202,94
320.............29425,49
360 ........... 4682,65
_________ / ______________
şeklinde kayıt yapacaksınız .

 

[ZİNDAN]

Ynt: Tevkifatlı Fatura

360' daki rakamı Kdv2 beyannamesi ile vergi dairesine ödeyeceksiniz.

 

[T U R K O]

Ynt: Tevkifatlı Fatura

Tevkifat kdv'yi 2 nolu kdv beyanı ile beyan edilecek. Beyan, tahakkuk ve ödeme mk/mahsup belgelerinin bir örneğini karşı tarafa göndereceksiniz.
-/-
320 hs ödeme durumuna göre (100, 102 vs ) değişir.

 

[Okay KIR]

Ynt: Tevkifatlı Fatura

153...........28905,20
191............5202,36
320...........................29424,91
360..............................4682,12

5202,94 tl yi kdv beyannamesinde indireceksiniz
4682,65 tl yi yani firmaya ödemediğiniz tevkif edilen kdv yi de 2 nolu kdv 9015 ile beyan edip ödeyeceksizniz

ayrıca verdiğniz tutarlar uyumsuz gibi

 

[T U R K O]

Ynt: Tevkifatlı Fatura

apaçi rakamlarınızda hata var.

 

[tatar]

Ynt: Tevkifatlı Fatura

KDV MATRAH 28905,2
HES.KDV 5202,94
FATURA TUTAR 34108,14
KDV TEVKİFAT 4682,65
BEYAN EDİLECEK KDV 520,29

Mal aldığımız firma bu şekilke fatura kesmiş ben nasıl kaydeeceğim ve ne tür işlemler yapacağım
sırasıyla anlatabilirsiniz mi 360 çalışacak mı kdv beyannamesinde nasıl olacak saygılar.

7 Li hesaplar 28905,20
191 Hesap 5202,94
320 Hesap 34108,14
320 Hesap 4682,65
360.009 Sorumlu Sıf.İle ödenecek KDV 4682,65

Bu şekilde hem 360 hesabı çalıştırmış olucaksın ki doğrusu bu çalıştırman gerekli hemde firmaya olan borcunu muavinde detaylı bi şekilde göreceksin ...