Merhaba arkadaşlar, bir vakfın iktisadi işletmesi yaptığı bir organizasyon nedeniyle bir holdinge (kayıt, stand ve sempozyum bedeli olarak) fatura kesti. bu holding: ben borsaya kayıtlıyım o yüzden bana keseceğiniz faturada kdv 5/10 oranında tevkifatlı olacak diyor. Bun göre fatura kesildi. Şimdi bizim bu konuda ne yapmamız gerek? Kdv yi yaparken %18 kdv nin tamamını hes kdv olarak gösterecek miyiz? Yarısını nasıl mahsup edeceğiz? Bilen arkadaşlar yol gösterirse sevinirim, iyi çalışmalar.
Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz..
Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Tevkifatlı Fatura
- Konbuyu başlatan mes_ar
- Başlangıç tarihi
koraykarakaya
Tanınmış Üye
Sayın mes_ar holdingin yaptığı işlem doğru, KDV bölümünde bu konuyu biraz araştırırsanız 10'larca benzer soru ve cevap göreceksiniz.
yevmiye kaydını öncelikle anlatayım
600 alacaklı matrah kadar
391 alacaklı %18 kdv tutarı kadar
360 borçlu 5/10 tevkifat kadar
120 borçlu 360taki tutar kadar
120 borçlu fatura tutarı kadar
ardından bunu kdv 1 beyannamesinin son satırına yazıyoruz. beyan ettikten sonra karşı firmaya dönüp sen kdv 2 inde beni beyan ettin mi diyoruz. Ki etmesi mecburi. onun kdv 2 beyannamesi kopyasını ve tahahkuk fişini ödediğine dair dekontunun kopyasını istiyoruz.
600 alacaklı matrah kadar
391 alacaklı %18 kdv tutarı kadar
360 borçlu 5/10 tevkifat kadar
120 borçlu 360taki tutar kadar
120 borçlu fatura tutarı kadar
ardından bunu kdv 1 beyannamesinin son satırına yazıyoruz. beyan ettikten sonra karşı firmaya dönüp sen kdv 2 inde beni beyan ettin mi diyoruz. Ki etmesi mecburi. onun kdv 2 beyannamesi kopyasını ve tahahkuk fişini ödediğine dair dekontunun kopyasını istiyoruz.