Tevkifatlı Faturalarda Ba-bs

[Akdenizmuhasebe]

merhaba değerli forum üyeleri , tevkifatlı faturalarda ba-bs bildirimi hangi tutar üzerinden yapılacak ? mesela toplam :3.450.00 kdv:621.00 toplam:4.071.00 - 621 tl üzerinden 5/10 tevkifat yapılmış 310,50 tl hesaplanmış sonra toplama 3.760.50 tl yazılmış .hangi tutar bildirilir ?

 

[merkür2]

Ba-Bs içinde kdv yok ki!

 

[SiperAli]

merhaba değerli forum üyeleri , tevkifatlı faturalarda ba-bs bildirimi hangi tutar üzerinden yapılacak ? mesela toplam :3.450.00 kdv:621.00 toplam:4.071.00 - 621 tl üzerinden 5/10 tevkifat yapılmış 310,50 tl hesaplanmış sonra toplama 3.760.50 tl yazılmış .hangi tutar bildirilir ?

3450 tl üzerinden ba-bs ye gidip girmeme durumuna bakacaksınız. Buradaki kdv durumunun bildirimde bir etkisi yoktur

 

[kvncs]

Matrahta yazan kısma bakıcaksınız. Kdv yi hiç katmayın