Tevkifatlı Faturanın Sonraki Dönemde İşlenmesi

[ali.aslan]

merhaba,
iki ay öncesine ait tevkifatlı fatura elimize yeni geçti. normal faturaları yıl içerisinde işleyebiliyoruz, tevkifatlı faturalarda böyle bir durum söz konusu mu?
yani ben ek beyan vermeden bu aya işleyebilirmiyim.

 

[Dinçer KUM]

Re: tevkifatlı faturanın sonraki dönemde işlenmesi

merhaba,
iki ay öncesine ait tevkifatlı fatura elimize yeni geçti. normal faturaları yıl içerisinde işleyebiliyoruz, tevkifatlı faturalarda böyle bir durum söz konusu mu?
yani ben ek beyan vermeden bu aya işleyebilirmiyim.

Tevkifatlı fatura sizin kesmiş olduğunuz fatura değil mi? Kesmiş olduğunuz fatura ek beyanda bulunmalı ve düzeltme yaplamısınız.

 

[murat]

Dinçer bey, Ali bey sanırım eski tarihli fasonculardan alış faturasını kastediyor.
Ali bey , bu durumda ne olursa olsun 2 ay öncesine ait 2 nolu KDV beyannamesini pişmanlıkla vermek zorundasınız.

 

[ali.aslan]

benim de kanaatim bu yönde idi.
teşekkürler