Tevkifatlı Faturaya İade Kesme ve Beyannamesi

[Muhasebeci4141]

Tevkifatlı olarak gelen e-faturayı işleme aldık fakat sonrasında iade kesmemiz gerekti (örn:100 tl 18 kdv tevkifat 9 tl ) .. iade faturasını nasıl kesmemem gerekir .. ve her her türlü kdv2 de tevkifatlı faturayı iade etsem daha beyan etmem gerekecek değil mi ?

 

[bulent249]

Faturanızda kdvnin tevkif edilmeyen yani satıcıya ödenen kadarlık kısmını göstereceksiniz. Bunun için kdv uygulama tebliğinin I-C 2.1.4.1 maddesini inceleyiniz. Örnekle açıklanmış...