Merhaba sayın üstatlarım,
(A) firmasının hammadde ithalatında GGB (B) yurt dışı bir firmadan 07.06.2016 tarihinde düzenlenmiş fakat faturası (C)yurt içi dış ticaret firması 11.05.2016 tarihinde kdv siz fatura (A) firmasına düzenlemiştir. (A) firması kdv ödemesini 09.06.2016 tarihinde ödemiştir. (A) firması tüm hammadede ödemelerini (C) firmasına yapmıştır.
1) C firması faturasını 11.05.2016 tarihinde kestiğinden bs bildirimini 5. ayda yapıyor (A) firması hangi ayda bildirmesi gerekmekte.
2) C firması faturasını 11.05.2016 tarihinde kestiğinden kur farkı hesaplamalarını (A) firması hangi tarihe göre yapması gerekir.
3) A firması bunu bir ithalat olarak mı değerlendirecek indirim listeleri vb tablolarda ggb numarasını bildirecekmi. Matrah ve kdv tutarını ggb üzerindeki tutarmı yoksa (C) firmasının kestiği tutarmı matrah kabul edilecek.
(A) firmasının hammadde ithalatında GGB (B) yurt dışı bir firmadan 07.06.2016 tarihinde düzenlenmiş fakat faturası (C)yurt içi dış ticaret firması 11.05.2016 tarihinde kdv siz fatura (A) firmasına düzenlemiştir. (A) firması kdv ödemesini 09.06.2016 tarihinde ödemiştir. (A) firması tüm hammadede ödemelerini (C) firmasına yapmıştır.
1) C firması faturasını 11.05.2016 tarihinde kestiğinden bs bildirimini 5. ayda yapıyor (A) firması hangi ayda bildirmesi gerekmekte.
2) C firması faturasını 11.05.2016 tarihinde kestiğinden kur farkı hesaplamalarını (A) firması hangi tarihe göre yapması gerekir.
3) A firması bunu bir ithalat olarak mı değerlendirecek indirim listeleri vb tablolarda ggb numarasını bildirecekmi. Matrah ve kdv tutarını ggb üzerindeki tutarmı yoksa (C) firmasının kestiği tutarmı matrah kabul edilecek.
