zirve

Yapım İşleri Kdv Tevkifatından Doğan İade

meduzam

Katkı Sunan Üye
Üyelik
17 Kas 2005
Mesajlar
457
Konum
ankara
kamu kurumuna yapım işin faturası 355.975,18 tl fatura kestik
%18 kdv : 64.076,07 tl
kdv 1/6 tevkifat: 10.679,25
tahsil edilen kdv : 53.396,82 (kdv beyannamesinde gösterilen rakam)
devreden kdv :3.197,59 tl çıkıyor
aiade kdv alacağımız tazlep edersek : 10.679,82

şimdi bu işlemi yaparken iade istemeyip devreden kdv olarak kalsa sorun olur mu .beynnamede nasıl göstermemiz gerekir..

Eğer iade istersek e-beyannamede "iade hakı doğuran işlemlerle ilgili yüklenilen kdv listesi" nasıl doldurulacak. İade hakkı doğuran iş ile ilgili olan ağustos ayı gider faturaları mı girilecek.. Anlamadım...Yoksa ağustos ayı indirilecek kdv listesinnin tammamı mı liselenecek...
 
Üyelik
12 Şub 2009
Mesajlar
170
Ynt: Yapım İşleri Kdv Tevkifatından Doğan İade

meduzam ' Alıntı:
kamu kurumuna yapım işin faturası 355.975,18 tl fatura kestik
%18 kdv : 64.076,07 tl
kdv 1/6 tevkifat: 10.679,25
tahsil edilen kdv : 53.396,82 (kdv beyannamesinde gösterilen rakam)
devreden kdv :3.197,59 tl çıkıyor
aiade kdv alacağımız tazlep edersek : 10.679,82

şimdi bu işlemi yaparken iade istemeyip devreden kdv olarak kalsa sorun olur mu .beynnamede nasıl göstermemiz gerekir..

Eğer iade istersek e-beyannamede "iade hakı doğuran işlemlerle ilgili yüklenilen kdv listesi" nasıl doldurulacak. İade hakkı doğuran iş ile ilgili olan ağustos ayı gider faturaları mı girilecek.. Anlamadım...Yoksa ağustos ayı indirilecek kdv listesinnin tammamı mı liselenecek...

Devreden kdv olarak kalsa sorun olmaz . Beyannamede diğer iade hakkı doğuran işlemler kısmına herhangi birşey yazmaman iade istemediğin anlamına gelir. Eğer iade isteyeceksen öncelikle diğer iade hakkı doğuran işlemler kısmına işlemin türü, teslim ve hizmet tutarı ve iadeye konu olan kdv tutarını girmelisin. Ekler kısmında da öncelikle indirilecek kdv listesini doldurmalısın burda önemli olan alışlarının illaki ağustos ayında olması değildir önemli olan daha önceden bu alışlarına ilişkin iade talebinde bulunup bulunmadığındır. İndirilecek kdv listesini oluşturduktan sonra İade hakkı doğuran işlemlerle ilgili yüklenilen kdv listesini doldurman gerekiyor burda da dikkat etmen gereken indirilecek kdv listesinde belirttiğin faturaların ne kadarını bu iş için kullandığını belirtmendir.
Kısaca bunları anlatmaya çalıştıktan sonra şunu söyleyim siz bu iadeyi yeminli raporuyla alacaksınız bence sen bu işlemi hiç yapmadıysan beyannameyi normal şekliyle ver daha sonra iade alacaksanız yeminli gerekli işlemleri yapacak ve sana kdv beyannamesini düzelttirecektir.
Kolay gelsin.
 
Üyelik
24 Eyl 2009
Mesajlar
23
Ynt: Yapım İşleri Kdv Tevkifatından Doğan İade

YMM raporu için İade tutarının bir sınırı var mıdır peki?Çünkü benim başıma da geldi. hatta mükellefin ödemesi çıktı.hiç ödemedik. yaklaşık tevkivatlardan alacağımız 1100 TL civarındaydı. Dilekçeyi ödeme gününden önce vergi dairesine verdim va mahsup istedim. 1 hafta sonra mahsup oldu ve şu anda geri kalan tutar halen emanette duruyor. Tşk...
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Yapım İşleri Kdv Tevkifatından Doğan İade

4 milyar lirayı geçmeyen nakden iade talepleri inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir.
 
Üyelik
24 Eyl 2009
Mesajlar
23
Ynt: Yapım İşleri Kdv Tevkifatından Doğan İade

Çok teşekkür ederim...
 

Benzer konular

Üst