Yenileme Fonu

[deniz9]

Merhaba Arkadaşlar
Arac satış kaydını yaparken satış karını 679 nolu hesapta gösterdik sonra yenileme kararı alarak yenileme fonuna virmanladık fakat 679 nolu hesaba aldığımız içink kdv beyannamesinde 600 lü hesap olarak matrahta göründüğü için kümülatif satıştada göründü.Yenileme fonuna aldığımızda kdv kümülatif teslim ve hizmetler karşılığı ile satışların tutmaması problem olurmu?

 

[butterfly effect]

Ynt: yenileme fonu

Kümülatif KDV matrahınız her durumda tutmayacaktır. çünkü her durumda 679 yada yenileme fonu hesabına net karı yazıyorsunuz.

Tutmaması normaldir.

 

[turk_bey]

Ynt: yenileme fonu

KDV matrahına dahil etmenzi yanlış olmuş, Araç satışı ile ilgili KDV'i ilave KDV olarak beyan edip araç bedelini matrah dışı bırakmanız gerekirdi.

 

[butterfly effect]

Ynt: yenileme fonu

KDV matrahına dahil etmenzi yanlış olmuş, Araç satışı ile ilgili KDV'i ilave KDV olarak beyan edip araç bedelini matrah dışı bırakmanız gerekirdi.

Üstad,

Bu yönteminize katılmıyorum, (gerçi hayati bir şey değil ama).

Neden?

Sizin yöntemde Fatura koçanını alıp (fatura modül listesi dip toplamı) matrahları toplasam beyanname ile tutmayacaktır (bu osmanlıya vurma yöntemi eski ama en sağlam KDV kontrol yöntemidir gerektiğinde kullanılır).

Bence matrah KDV oranı ne olursa olsun beyannemeye yazılmalıdır.

 

[turk_bey]

Ynt: Yenileme Fonu

Bu yönteminize katılmıyorum, (gerçi hayati bir şey değil ama).

Neden?

Sizin yöntemde Fatura koçanını alıp (fatura modül listesi dip toplamı) matrahları toplasam beyanname ile tutmayacaktır (bu osmanlıya vurma yöntemi eski ama en sağlam KDV kontrol yöntemidir gerektiğinde kullanılır).

Bence matrah KDV oranı ne olursa olsun beyannemeye yazılmalıdır.

Doğrudur arkadaşım fatura toplamı ile kdv matrahı uyuşmayacaktır, dikkat ederseniz alışlardan yapmış olduğunuz iadelere de fatura düzenliyorsunuz ancak bu tür işlemler beyannamede matrah oluşturmayan unsurlardır. Bu nedenle ki KDV beyannamesinde ilave edilecek KDV sütunu yer almaktadır. Arkadaşımızın taşıt satışından dolayı oluşan kar'ı 600 lü Yurtiçi satışlar hesabına alması sizcede uygun değildir sanırım.
saygılarımla

 

[deniz9]

Ynt: Yenileme Fonu

Yanıtlarınız için teşekkür ederim. Dönem kdv matrahı sadece 600 yurtiçi satışlar hesabından ibaret değildir. Bu yüzden bütün gelir hesaplarındaki kdv'ye tabi hasılatların kdv matrahını oluşturacağını düşündüğümden 679 nolu tutarıda matrah içinde göstermiştim.

 

[butterfly effect]

Ynt: Yenileme Fonu

Bu yönteminize katılmıyorum, (gerçi hayati bir şey değil ama).

Neden?

Sizin yöntemde Fatura koçanını alıp (fatura modül listesi dip toplamı) matrahları toplasam beyanname ile tutmayacaktır (bu osmanlıya vurma yöntemi eski ama en sağlam KDV kontrol yöntemidir gerektiğinde kullanılır).

Bence matrah KDV oranı ne olursa olsun beyannemeye yazılmalıdır.

Doğrudur arkadaşım fatura toplamı ile kdv matrahı uyuşmayacaktır, dikkat ederseniz alışlardan yapmış olduğunuz iadelere de fatura düzenliyorsunuz ancak bu tür işlemler beyannamede matrah oluşturmayan unsurlardır. Bu nedenle ki KDV beyannamesinde ilave edilecek KDV sütunu yer almaktadır. Arkadaşımızın taşıt satışından dolayı oluşan kar'ı 600 lü Yurtiçi satışlar hesabına alması sizcede uygun değildir sanırım.
saygılarımla

Kesinlikle haklısınız.

Anlatamadım ben.

Muhasebe kayıtları üzerinden matrah tutturmanın güç olduğu durumlarda, toplam kesilen faturaların (fatura listesi) KDV'sinin beyannamede belirtilen toplam hesaplanan KDV'ye eşit olması şeklindeki çarpraz kontrolü izah etmeye çalışmıştım.

Başka bir değişle,

Zaten olması gereken muhasebe ile beyannamenin tutmasıdır ve herzaman tutar. Ama kesilip muhasebe kayıtlarına entegrasyonu unutulan faturaları bu şekilde tespit edilemez. Anlatmak istediğim buydu.