Yıl. Yay. İnşaat Stopajın Kurumlar Beyanında Düşümü

[SerhanSerhan]

2017 yılında biten yıl.yay inşaat dolayısıyla 22.000 tl stopaj kesintimiz mevcuttur
Kurumlar vergisi 58.000 tl stopaj 22.000 tl ödenecek kurumlar 36.000 tl olacak
Bu durumda stopaj düşümü için vergi dairesi herhangi belgeler talep etmektedir
Veya
Stopaj fazla olsaydı ve iade vergimizi başka vergilerimize mahsup etmek isteseydik vergi dairesi bizden hangi evrakları isterdi
Teşekkürler

 

[Zeynep Elif]

Sayın SerhanSerhan,
Gecici kabule tabi ise gecici kabul tutanagi kesin kabule tabi ise kesin kabul tutanagi istiyor.GEKSIS sistemine ise sözleşme bilgileri hakkediş ft bilgileri, dv tutarlari ve stopaj ve dv nin hangi vergi dairesine beyan edildigi seklinde bilgiler girmeniz gerekiyor.Stopajlar ile faturaların eşleşmediği yani avanstan stopaj yapıldığı durumlarda sistem hata veriyor o zaman sözleşme örneği vs de istiyorlar.Sizde iade olmadığı için bu bilgilerin bir kısmı istenmeyebilir.