Merhabalar Değerli Üstadlar,
İşletmemiz için yurt dışı menşeli bir SaaS yazılımı (abonelik sistemi) satın almayı planlıyoruz. Ödeme altyapısı olarak Lemon Squeezy veya Paddle kullanıyorlar.
Ödeme ekranında (Checkout) "Business" seçeneğini seçip Vergi Kimlik Numaramızı girdiğimizde, sistem "Reverse Charge" mekanizmasını devreye sokarak KDV'yi (%0) olarak güncelliyor ve faturayı "0 KDV"li olarak kesiyor.
Bu durumda;
1. Elimize ulaşan bu faturayı direkt olarak gider kaydedip, hesaplanan KDV'yi "Sorumlu Sıfatıyla KDV (KDV-2)" beyannamesi ile beyan edip aynı dönem 1 Nolu KDV'den indirim konusu yapmamız (yani mahsuplaşmamız) yeterli midir?
2. Asıl çekincem belge düzeniyle ilgili. Gelen fatura bizim alıştığımız e-arşiv veya e-fatura formatında değil. Yurt dışı faturası olduğu için üzerinde ne bir karekod var ne de GİB logosu. Bildiğiniz düz PDF çıktısı şeklinde bir "Invoice". Bu belgeyi muhasebeye işlerken maliye açısından şekil şartı sorunu yaşar mıyız? Yani "bu nasıl fatura, üzerinde karekod yok" deyip reddetme durumları olur mu, yoksa bu PDF çıktısı ispat için yeterli midir?
Konuyla ilgili tecrübesi olanlar yeşillendirirse çok sevinirim. İyi çalışmalar.
İşletmemiz için yurt dışı menşeli bir SaaS yazılımı (abonelik sistemi) satın almayı planlıyoruz. Ödeme altyapısı olarak Lemon Squeezy veya Paddle kullanıyorlar.
Ödeme ekranında (Checkout) "Business" seçeneğini seçip Vergi Kimlik Numaramızı girdiğimizde, sistem "Reverse Charge" mekanizmasını devreye sokarak KDV'yi (%0) olarak güncelliyor ve faturayı "0 KDV"li olarak kesiyor.
Bu durumda;
1. Elimize ulaşan bu faturayı direkt olarak gider kaydedip, hesaplanan KDV'yi "Sorumlu Sıfatıyla KDV (KDV-2)" beyannamesi ile beyan edip aynı dönem 1 Nolu KDV'den indirim konusu yapmamız (yani mahsuplaşmamız) yeterli midir?
2. Asıl çekincem belge düzeniyle ilgili. Gelen fatura bizim alıştığımız e-arşiv veya e-fatura formatında değil. Yurt dışı faturası olduğu için üzerinde ne bir karekod var ne de GİB logosu. Bildiğiniz düz PDF çıktısı şeklinde bir "Invoice". Bu belgeyi muhasebeye işlerken maliye açısından şekil şartı sorunu yaşar mıyız? Yani "bu nasıl fatura, üzerinde karekod yok" deyip reddetme durumları olur mu, yoksa bu PDF çıktısı ispat için yeterli midir?
Konuyla ilgili tecrübesi olanlar yeşillendirirse çok sevinirim. İyi çalışmalar.