Merhaba, tarif ettiğiniz bilgilere göre anladığım kadarıyla, yapmış olduğunuz hizmet kdv kanunu 11-1a maddesine göre hizmet ihracıdır, kdv beyannamesinde bu şekilde beyan edilmelidir.
2. Hizmet İhracı
3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir...
2.1. İstisnanın Kapsamı
3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2)nci maddesine göre;
- Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,.
- Hizmetten yurtdışında faydalanılması,
gerekir.
Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.
- Fatura Tipi İstisna'mı kesilecek? Evet İstisna
- TC Numarası vermişler onu yazdık Kabul ederse verilen numarayı girin Kabul etmezse 2222222222 veya 1111111111 kullanılmalı. gerekirse açıklama kısmına yazarsınız.
- E-Arşivde Şirket, Ülkeyi "Yurt Dışı" seçmelisiniz dedi ama yurt dışı seçeneği yok, ne seçilmesi lazım? Ülke Kıbrıs seçilmeli
- İstisna seçtikten sonra fatura kısmında GTİP numarası istiyor, bu ne yazılmalıdır? GTİP numarasını nerden bulabilirim? Hizmet ihracında gtip numarası yok. Boş bırakmanız gerekir. Kabul etmezse gtip listesinden "diğer" adı altında bir kod girerek işlem yapabilirsiniz.
- KDV E-Beyanname hangi kod ile bildirilmelidir. Hizmet İhracı diye bir şeyden bahsetti.. 302 Nolu Beyannamemidir? Normal KDV beyannamesi olmayacak mı? Normal KDV beyannamesi içerisinde beyan edilmeli.