İhraç Kayıtlı Satış-Yevmiye Kaydı

[Milaa]

Merhaba, ihraç kayıtlı faturada sorun çıktığı için vergi dairesi Ocak ve Şubat ayı defterlerini istedi. Sonrasında herhangi bir düzeltme yapamayacağım için yevmiye kaydının doğruluğundan emin olmak istedim.

Matrah: 337.291
Kdv: 60.712

192 60712 (b)
120 337291 (b)
600 337291 (a)
391 60712 (a)

kaydın devamı nasıl olmalı? Devredenim: 223.087

 

[ferhat]

Merhaba, ihraç kayıtlı faturada sorun çıktığı için vergi dairesi Ocak ve Şubat ayı defterlerini istedi. Sonrasında herhangi bir düzeltme yapamayacağım için yevmiye kaydının doğruluğundan emin olmak istedim.

Matrah: 337.291
Kdv: 60.712

192 60712 (b)
120 337291 (b)
600 337291 (a)
391 60712 (a)

kaydın devamı nasıl olmalı? Devredenim: 223.087

muhasebe kaydi dogru. Devami ise mal ihrac edildikten sonra asagidaki gibi olur. Yani mal 3 ay icinde ihrac olunca asagidaki kayit yapilir Sizi devreden yuzunden yada baska bir sey yuzunden cagirmis olabilir

391 HESAPLANAN KDV	XX,XX TL
392 DİĞER KDV(Terkin edilebilir KDV)		XX,XX TL