Selamlar. işletme ihraç kayıtlı satış yapıyor.
satış kaydı:
120. 50000 tl (b)
192. 10000 tl (b)
600. 50000 tl (a)
391. 10000 tl (a)
391 hesapta izlenen terkin edilecek kdv yi devreden den düşüp beyannameyi veriyoruz. açık kalan 192 hesabı 136 hesaba virmanlayıp bekletiyoruz, firmanın iade talebi yok. sonra iade talebi olmadığı için 136 daki bakiyeyi indirilecek kdv ye ekleyebilir miyim ? yoksa işlemlerde hata mı var ?
satış kaydı:
120. 50000 tl (b)
192. 10000 tl (b)
600. 50000 tl (a)
391. 10000 tl (a)
391 hesapta izlenen terkin edilecek kdv yi devreden den düşüp beyannameyi veriyoruz. açık kalan 192 hesabı 136 hesaba virmanlayıp bekletiyoruz, firmanın iade talebi yok. sonra iade talebi olmadığı için 136 daki bakiyeyi indirilecek kdv ye ekleyebilir miyim ? yoksa işlemlerde hata mı var ?
Islemlerin dogru, kucuk bir duzeltme yada tavsiye yapayim iade talebi yoksa iade talebi yapma zaten firmaninda iade talebi yokmus zamaninda butun KDV'yi indirim konusu yap. 136 hesaba alinmasinda mkasat iadenin Vergi, sgk gibi borclara mahsubu icindir. 136 indirilecek KDV'ye aldigin zaman KDV'ye ya duzeltme vereceksin yada bir sonraki donem indirim konusu yapacaksin. Sikinti.
